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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.168.683/0001-19 - 19.168.683 SERGIO ALVES DA SILVA
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Processo
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0015607-29.2023.6.17.8000
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO ÚNICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA CONTRATANTE, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES/ETP, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, E NAS DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.459,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 3.459,20
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Valor Acumulado
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R$ 3.459,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0015607-29.2023.6.17.8000
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02/01/2024
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31/12/2024
|
3.459,20
|
1
|
3.459,20
|
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14/12/2023
|
00036/2023
|
Termo de Encerramento
|
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02/01/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
|
2024NE000074
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ADM MATEXP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.459,20
|
0,00
|
0,00
|
3.459,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287
|
2024-10-18
|
0015607-29.2023
|
2024-10-24
|
1073.50
|
|
111
|
2024-02-04
|
0015607-29.2023
|
2024-02-05
|
601.70
|
|
127
|
2024-03-05
|
0015607-29.2023
|
2024-03-05
|
1001.80
|
|
159-2024
|
2024-05-07
|
0015607-29.2023.6.17
|
2024-05-08
|
219.10
|
|
182
|
2024-05-30
|
0015607-29.2023
|
2024-06-03
|
219.40
|
|
210
|
2024-07-02
|
0015607-29.2023.6.17
|
2024-07-02
|
17.90
|
|
215
|
2024-07-30
|
0015607-29.2023
|
2024-07-31
|
209.20
|
|
252
|
2024-09-02
|
0015607-29.2023
|
2024-09-02
|
80.80
|
|
270
|
2024-10-01
|
0015607-29.2023
|
2024-10-02
|
35.80
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
60
|
13
|
780.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
13.9
|
278.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
35
|
17.9
|
626.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
52
|
520.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
46
|
690.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
3
|
13.6
|
40.8000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
3
|
14.3
|
42.9000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
3
|
19
|
57.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
4
|
13.9
|
55.6000
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
4
|
17.1
|
68.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.678.624-**
|
SERGIO ALVES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.514-**
|
CARMEM LÚCIA FREITAS DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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