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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000108
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23184.000450/2022-63
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI.
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Informações Complementares
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15814605000292023 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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08/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.142,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.142,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2023
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2023NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000450/2022-63
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08/11/2023
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31/12/2023
|
6.142,30
|
1
|
6.142,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
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2023NE000108
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.142,30
|
6.142,30
|
0,00
|
0,00
|
6.142,30
|
93,00
|
93,00
|
6.049,30
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
45.5
|
455.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
24.83
|
248.3000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
7.9
|
237.0000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
79
|
1185.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
99
|
1485.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
15.5
|
155.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
6.9
|
207.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
20
|
15
|
300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.943-**
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MARLANGE FERREIRA MARQUES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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