|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COTIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.384.807/0004-67 - BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
01209.000091/2022-23
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, CABOS, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, DOCUMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA DE COMUTAÇÃO DE DADOS SPINE-AND-LEAF E ADOÇÃO DE SDN (SOFTWARE DEFINED NETWORK), VISANDO A ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUTAÇÃO DE DADOS DO DATA CENTER DO LNCC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.486.267,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.486.267,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2023
|
00015/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000091/2022-23
|
21/12/2023
|
05/11/2024
|
2.486.267,03
|
1
|
2.486.267,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2023NE000088
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
833.223,00
|
833.223,00
|
0,00
|
0,00
|
833.223,00
|
0,00
|
0,00
|
833.223,00
|
|
240123
|
2023NE000089
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
620.153,94
|
620.153,94
|
0,00
|
0,00
|
620.153,94
|
620.153,94
|
620.153,94
|
0,00
|
|
240123
|
2023NE000091
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
732.791,00
|
732.791,00
|
0,00
|
0,00
|
732.791,00
|
732.791,00
|
732.791,00
|
0,00
|
|
240123
|
2023NE000092
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.946,58
|
94.946,58
|
0,00
|
0,00
|
94.946,58
|
94.946,58
|
94.946,58
|
0,00
|
|
240123
|
2023NE000095
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
180.000,00
|
180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
180.000,00
|
180.000,00
|
180.000,00
|
0,00
|
|
240123
|
2023NE000096
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.152,07
|
25.152,07
|
0,00
|
0,00
|
25.152,07
|
25.152,07
|
25.152,07
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25662
|
2024-12-23
|
01209.000091/2022-23
|
2025-01-08
|
94946.58
|
|
25732
|
2025-01-31
|
01209.000091/2022-23
|
2025-02-04
|
25152.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
233825.44
|
467650.8800
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
182786.28
|
365572.5600
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
183197.75
|
732791.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
180000
|
180000.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
26
|
11411.96
|
296710.9600
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
32
|
1482.19
|
47430.0800
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
32
|
2410
|
77120.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
44
|
1426.16
|
62751.0400
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
44
|
1759.36
|
77411.8400
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
6
|
8199.67
|
49198.0200
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
4
|
2383
|
9532.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
1
|
94946.58
|
94946.5800
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
25152.07
|
25152.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
