|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
|
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Número da Compra
|
90031/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
200374
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.882.643/0001-44 - JACKELINE ALVES DO CARMO CANDIDO
|
|
Processo
|
08320.004507/2023-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SR/PF/MT
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.832,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 493,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.681,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2023
|
00026/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.004507/2023-26
|
18/12/2023
|
18/12/2025
|
10.800,00
|
24
|
450,00
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA , CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO (32989990).
|
18/12/2023
|
18/12/2025
|
11.326,32
|
24
|
471,93
|
|
17/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02(ANOS), A PARTIR DE 19/12/2025 ATÉ 18/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
19/12/2025
|
18/12/2027
|
11.326,32
|
24
|
471,93
|
|
21/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA , CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO
|
18/12/2023
|
18/12/2027
|
11.832,00
|
24
|
493,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2025NE000040
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.474,39
|
283,16
|
0,00
|
5.191,23
|
283,16
|
0,00
|
0,00
|
283,16
|
|
200374
|
2023NE000388
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
375,00
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
225,00
|
0,00
|
0,00
|
225,00
|
|
200374
|
2024NE000098
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.400,00
|
450,00
|
0,00
|
4.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2025NE000417
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188,77
|
188,77
|
0,00
|
0,00
|
188,77
|
0,00
|
0,00
|
188,77
|
|
200374
|
2026NE000058
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
943,86
|
0,00
|
0,00
|
943,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000233
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.493,14
|
168,56
|
468,35
|
2.856,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2026-08-03
|
08320.006057/2026-59
|
2026-08-04
|
471.93
|
|
206
|
2026-09-01
|
08320.006887/2026-86
|
2026-09-02
|
471.93
|
|
221
|
2026-10-01
|
08320.007803/2026-21
|
2026-10-01
|
493.00
|
|
165
|
2026-07-01
|
08320.004165/2026-97
|
2026-07-07
|
471.93
|
|
41
|
2024-02-01
|
08320.000593/2024-89
|
2024-02-02
|
450.00
|
|
37
|
2024-01-12
|
08320.000142/2024-41
|
2024-01-15
|
225.00
|
|
49
|
2024-03-04
|
08320.004507/2023-26
|
2024-03-04
|
450.00
|
|
61
|
2024-04-02
|
08320.001795/2024-48
|
2024-04-04
|
450.00
|
|
140
|
2025-01-02
|
08320.000047/2025-29
|
2025-01-06
|
450.00
|
|
130
|
2024-12-02
|
08320.006683/2024-83
|
2024-12-02
|
450.00
|
|
117
|
2024-11-01
|
08320.006152/2024-91
|
2024-11-06
|
450.00
|
|
107
|
2024-10-01
|
08320.005541/2024-07
|
2024-10-04
|
450.00
|
|
98
|
2024-09-01
|
08320.004793/2024-19
|
2024-09-02
|
450.00
|
|
90
|
2024-08-02
|
08320.004036/2024-37
|
2024-08-02
|
450.00
|
|
75
|
2024-06-04
|
08320.002937/2024-94
|
2024-06-04
|
450.00
|
|
82
|
2024-07-01
|
08320.003439/2024-69
|
2024-07-04
|
450.00
|
|
70
|
2024-05-03
|
08320.002332/2024-01
|
2024-05-03
|
450.00
|
|
152
|
2025-01-30
|
08320.000546/2025-16
|
2025-01-30
|
471.93
|
|
185
|
2025-03-05
|
08320.001308/2025-28
|
2025-03-06
|
471.93
|
|
200
|
2025-04-02
|
08320.001833/2025-43
|
2025-04-02
|
471.93
|
|
216
|
2025-05-04
|
08320.002356/2025-33
|
2025-05-04
|
471.93
|
|
234
|
2025-06-01
|
08320.003046/2025-36
|
2025-06-01
|
471.93
|
|
255
|
2025-07-01
|
08320.003586/2025-10
|
2025-07-01
|
471.93
|
|
274
|
2025-08-01
|
08320.004320/2025-94
|
2025-08-01
|
471.93
|
|
296
|
2025-09-01
|
08320.005242/2025-45
|
2025-09-01
|
471.93
|
|
312
|
2025-10-03
|
08320.005962/2025-19
|
2025-10-03
|
471.93
|
|
327
|
2025-11-03
|
08320.006685/2025-53
|
2025-11-03
|
471.93
|
|
332
|
2025-11-18
|
08320.007010/2025-21
|
2025-11-18
|
471.93
|
|
357
|
2026-01-05
|
08320.000144/2026-01
|
2026-01-09
|
471.93
|
|
384
|
2026-02-03
|
08320.000842/2026-06
|
2026-02-03
|
471.93
|
|
85
|
2026-03-02
|
08320.001505/2026-28
|
2026-03-04
|
471.93
|
|
115
|
2026-04-01
|
08320.002445/2026-61
|
2026-04-02
|
471.93
|
|
127
|
2026-05-04
|
08320.003126/2026-72
|
2026-05-04
|
471.93
|
|
149
|
2026-06-01
|
08320.004165/2026-97
|
2026-06-05
|
471.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
24
|
493
|
11832.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.561-**
|
RAFAEL CAMOLEZ MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.294.783-**
|
RAFAEL LEITE VISGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.583.161-**
|
JOYCE CAMILA CAVALCANTE DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
