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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253027 - CVSPAF-PI/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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253027 - CVSPAF-PI/ANVISA
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.890.474/0001-72 - A. G. FERREIRA
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Processo
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25754.000010/2017-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃODE DOCUMENTOS-OUTSOURCING-IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE,COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTODE COTAS, MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM DEIMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/COSUMÍVEIS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, IMPRESSORAS NOVAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PECAS ECOMPONENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2017
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Vig. Fim
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01/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 53.899,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.899,98
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Valor Acumulado
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R$ 53.899,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25754.000010/2017-17
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01/09/2017
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01/09/2021
|
53.899,98
|
1
|
53.899,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253027
|
2020NE800001
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20PAFPI0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.474,92
|
4.491,64
|
0,00
|
8.983,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000695
|
21PAFPI0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.983,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.860,37
|
0,00
|
0,00
|
7.860,37
|
|
253027
|
2017NE800055
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CVSPAF-PI24 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253027
|
2018NE800013
|
18PAFPI0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253027
|
2019NE800004
|
19PAFPI0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253027
|
2021NE000006
|
21PAFPI0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000322
|
21PAFPI0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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3
|
17966.66
|
53899.9800
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.066.154-**
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TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Gestor
|
|
***.539.804-**
|
GENIVALDO FRANCISCO DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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