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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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USG/DLIH/GAD/HU-UFJF - Unidade de Serviços Gerais
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.261.425/0001-79 - MEGATRUCK TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
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Processo
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23765.007485/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, SEPARAÇÃO E ENTREGA DE COLETES DE AVENTAIS ENTRE UNIDADES HOSPITALARES DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), SENDO 76 CAIXAS DE AVENTAIS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 56CM DE COMPRIMENTO, 36CM DE PROFUNDIDADE E 30CM DE LARGURA, E 01 CAIXA DE AVENTAIS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 45CM DE COMPRIMENTO, 26CM DE PROFUNDIDADE E 29CM DE LARGURA, DOADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SEREM COLETADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE, LOCALIZADO NA RUA MARIZ E BARROS, 775, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, CEP 20270-004, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2023
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Vig. Fim
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16/02/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.356,67
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 1.178,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
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00045/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.007485/2023-11
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19/12/2023
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16/02/2024
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2.356,67
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2
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1.178,34
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15/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/02/2024 A 16/04/2024.
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19/12/2023
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16/02/2024
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2.356,67
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2
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1.178,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2023NE005555
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OBF30000000 - OBF30000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.356,67
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2.356,67
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0,00
|
0,00
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2.356,67
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0,00
|
0,00
|
2.356,67
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
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1
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2356.67
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2356.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.157.116-**
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GUILHERME COSTA CIPRIANI
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Gestor
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***.764.687-**
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ANDERSON SOUZA DA GAMA
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Fiscal Técnico
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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***.124.557-**
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DIEGO PASSINI SOARES
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.598.526-**
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THAISE FILGUEIRA DE PAULA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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