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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393047 - URSP - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393047 - URSP - ANTT
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Número da Compra
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00029/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.914.101/0001-82 - GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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50500.519149/2017-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA,URSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2017
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|
Vig. Fim
|
09/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 86.629,32
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 7.219,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 379.995,62
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2017
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00022/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.519149/2017-51
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09/10/2017
|
09/10/2018
|
71.814,00
|
12
|
5.984,50
|
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18/08/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
09/10/2017
|
09/10/2021
|
72.188,28
|
12
|
6.015,69
|
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08/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
09/10/2018
|
09/10/2019
|
71.715,68
|
12
|
5.976,31
|
|
09/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
09/10/2019
|
09/10/2020
|
71.715,68
|
12
|
5.976,31
|
|
28/11/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
09/10/2017
|
09/10/2021
|
75.803,40
|
12
|
6.316,95
|
|
11/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
09/10/2020
|
09/10/2021
|
75.803,40
|
12
|
6.316,95
|
|
14/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO E A REVISÃO CONTRATUAL.
|
14/10/2020
|
09/10/2021
|
77.064,12
|
12
|
6.422,01
|
|
03/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA
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03/03/2021
|
09/10/2021
|
77.064,12
|
12
|
6.422,01
|
|
05/10/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 12 DE SETEMBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 1,3486%, REFERENTE A INSUMOS; E, A PARTIR DE 1º/01/2021, NO PERCENTUAL DE 2,9846%, REFERENTE À MÃO DE OBRA DO POSTO DE SERVIÇO, E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2021.
|
09/10/2021
|
09/10/2022
|
79.364,16
|
12
|
6.613,68
|
|
15/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 022/2017, CONFORME DETALHADO A SEGUIR:
A PARTIR DE 12 DE SETEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 4,5143%, RELATIVO AOS INSUMOS UNIFORMES, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS;
A PARTIR 1º DE JANEIRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 9,1542%, RELATIVO AO VALOR DA MÃO DE OBRA.
|
09/10/2017
|
09/10/2022
|
86.629,32
|
12
|
7.219,11
|
|
30/08/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, A REDAÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA INTITULADA "DESPESAS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 022/2017, CONFORME ABAIXO: NO ITEM 3.1.1, ONDE SE LÊ "O VALOR DE R$ 268,70 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS); REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021", LEIA-SE "O VALOR DE R$ 268,70 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS); REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021"
|
09/10/2017
|
09/10/2022
|
86.629,32
|
12
|
7.219,11
|
|
15/10/2026
|
00022/2017
|
Termo de Encerramento
|
Relatório Final emitido em: 18/05/2026
|
09/10/2017
|
09/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393047
|
2017NE800124
|
4NSTA721 - CT 22/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2018NE800012
|
4NSTA721 - CT 22/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2019NE800006
|
4NSTA721 - CT 22/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2020NE800004
|
CT0222017 - CT 022/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2022NE000042
|
CT0222017 - CT 022/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.841,04
|
13.227,36
|
0,00
|
6.613,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000453
|
CT0222017 - CT 022/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.815,42
|
0,00
|
185,29
|
46.630,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
185,29
|
|
393001
|
2022NE000588
|
CT0222017 - CT 022/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.084,76
|
0,00
|
0,00
|
1.084,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2021NE000032
|
CT0222017 - CT 022/2017 GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.688,04
|
12.844,02
|
0,00
|
12.844,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
86629.32
|
86629.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.066-**
|
FREDERICO LUIZ VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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