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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.150.348/0001-50 - COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
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Processo
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2023/000181-FPV
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRADO (AN 98%) E ÁCIDO SULFÚRICO FUMEGANTE (OV 28%)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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26/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.685.710,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.685.710,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00061/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000181-FPV
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28/11/2023
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27/11/2024
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1.685.710,00
|
1
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1.685.710,00
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27/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/11/2024 ATÉ 26/11/2025, TENDO EM VISTA O SALDO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR Nº 2023NE260, NO VALOR DE R$ 209.373,83, CONFORME JUSTIFICATIVA E COM FUNDAMENTO NO ART. 71 DA LEI 13.303/16 E CLÁUSULA DÉCIMA.
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27/11/2024
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26/11/2025
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1.685.710,00
|
1
|
1.685.710,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2023NE000537
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
527.040,00
|
55.427,04
|
151.348,32
|
320.264,64
|
55.427,04
|
55.427,04
|
55.427,04
|
151.348,32
|
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168004
|
2023NE000593
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
513.455,00
|
265.679,93
|
0,00
|
247.775,07
|
265.679,93
|
1,25
|
9.099,96
|
256.579,97
|
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168004
|
2023NE000620
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
645.215,00
|
645.215,00
|
0,00
|
0,00
|
645.215,00
|
309.226,24
|
335.325,07
|
309.889,93
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301040
|
2025-02-14
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2023/000181-FPV
|
2025-02-18
|
30303.00
|
|
301552
|
2025-02-24
|
2023/000181-FPV
|
2025-02-28
|
34953.61
|
|
301778
|
2025-02-27
|
2023/000181-FPV
|
2025-03-11
|
53472.58
|
|
303353
|
2025-03-27
|
2023/000181-FPV
|
2025-04-02
|
12074.17
|
|
304707
|
2025-04-16
|
2023/000181-FPV
|
2025-04-23
|
78570.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁCIDO NÍTRICO
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270000
|
4.392
|
1185840.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
370000
|
1.351
|
499870.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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