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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.449.984/0001-43 - PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23118.003956/2023-46
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Objeto
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CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PORTO VELHO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) SUBSIDIADAS PARCIALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2023
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Vig. Fim
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19/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.446.242,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 287.186,83
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Valor Acumulado
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R$ 3.446.241,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.003956/2023-46
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19/12/2023
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19/12/2024
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3.446.242,00
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12
|
287.186,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2023NE000956
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F4002G01CIN - _ ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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800.000,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
94.495,40
|
102.070,59
|
697.929,41
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12
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2025-01-03
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23118.003956/2023-46
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2025-01-06
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76701.91
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Nº 000.000.013
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2025-02-04
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23118.003956/2023-46
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2025-02-10
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7870.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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72576
|
9
|
653184.0000
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Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
145066
|
13
|
1885858.0000
|
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Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
72576
|
12.5
|
907200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.024.102-**
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CHARLES DAM SOUZA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.020.242-**
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EDUARDO MOREIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.735.742-**
|
EVALDO SILVA CARVALHO
|
Gestor
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***.128.202-**
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EDILEUZA CRISTINA DA ROZA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.040.602-**
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FRANCISCO LIMA DE SIQUEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
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***.199.211-**
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ADRIANA KRELING GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.936.602-**
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ELI RAMOS ALCANTARO
|
Gestor
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|
***.020.242-**
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EDUARDO MOREIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.433.812-**
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CAROLINY IZABEL ARAUJO DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
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***.105.432-**
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RODRIGO RONKOSKI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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