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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00742/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00339/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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50600.009545/2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO VEICULAR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. GESTOR: MARCOS DE BRITO CAMPOS JÚNIOR, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2024
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|
Vig. Fim
|
04/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.267.524,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.267.524,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.747.993,93
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00742/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00742/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.009545/2023-95
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04/01/2024
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04/09/2025
|
970.639,30
|
1
|
970.639,30
|
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05/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 742/2023-00. DO VALOR: COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2023/2023, O VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 1.034.721,27, COM ACRÉSCIMO DE R$ 64.100,87 . COM ISSO, O VALOR MENSAL PASSARÁ PARA R$ 51.736,06.
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04/01/2024
|
04/09/2025
|
1.034.721,30
|
1
|
1.034.721,30
|
|
31/01/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 742/2023-00. COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DF000220/2024 (DOC. SEI N.º 19332792), O VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 1.094.336,53 (UM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM ACRÉSCIMO DE R$ 63.615,26 (SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). COM ISSO, O VALOR MENSAL PASSARÁ PARA R$ 54.716,83 (CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
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04/01/2024
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04/09/2025
|
1.094.336,53
|
1
|
1.094.336,53
|
|
21/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RERRATIFICAÇÃO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 742/2023-00. ONDE SE LÊ:
DO VALOR: COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DF000220/2024 (DOC. SEI N.º 19332792), O VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 1.094.336,53 (UM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM ACRÉSCIMO DE R$ 63.615,26 (SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). COM ISSO, O VALOR MENSAL PASSARÁ PARA R$ 54.716,83 (CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME QUADRO ABAIXO:
LEIA-SE:
DO VALOR: COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DF000220/2024 (DOC. SEI N.º 19332792), O VALOR GLOBAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 1.094.336,53 (UM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM ACRÉSCIMO DE R$ 63.615,26 (SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). COM ISSO, O VALOR MENSAL PASSARÁ PARA R$ 54.716,83 (CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME QUADRO ABAIXO:
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04/01/2024
|
04/09/2025
|
1.094.336,53
|
1
|
1.094.336,53
|
|
16/06/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 742/2023-00. COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2025, O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 1.171.367,80, COM ACRÉSCIMO DE R$ 77.031,27, COM ISSO, O VALOR MENSAL PASSARÁ PARA R$ 58.568,39
|
04/01/2024
|
04/09/2025
|
1.171.367,60
|
1
|
1.171.367,60
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO Nº 742/2023. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2025 A 04/05/2027. O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 742/2023 PASSA A SER DE R$ 58.568,39 (CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$1.171.367,80 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) EM 20 (VINTE) MESES.
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05/09/2025
|
04/05/2027
|
1.171.367,80
|
1
|
1.171.367,80
|
|
20/05/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
5º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 742/2023-00. EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.255.854,06 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 84.486,26 (OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
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04/01/2024
|
04/05/2027
|
1.255.854,06
|
1
|
1.255.854,06
|
|
11/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 63.376,21 (SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 760.514,50 (SETECENTOS E SESSENTA MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 1.267.524,16 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ACOMPANHAM ESTE INSTRUMENTO.
|
11/09/2026
|
04/05/2027
|
1.267.524,16
|
1
|
1.267.524,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE003494
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.531,97
|
48.531,97
|
0,00
|
0,00
|
48.531,97
|
0,00
|
0,00
|
48.531,97
|
|
393003
|
2024NE000706
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.063,92
|
0,00
|
0,00
|
97.063,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001482
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
533.851,89
|
140.301,87
|
13.871,54
|
379.678,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001283
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
589.211,14
|
70.726,27
|
15.743,45
|
502.741,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000059
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
795.424,06
|
364.473,76
|
5.597,50
|
425.352,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5002
|
2026-07-16
|
50600.022645/2026-50
|
2026-07-17
|
56772.99
|
|
5107
|
2026-08-12
|
50600.024303/2026-74
|
2026-08-12
|
58782.82
|
|
5265
|
2026-09-14
|
50600.009545/2023-95
|
2026-09-14
|
59232.82
|
|
2551
|
2025-01-14
|
50600.001720/2025-68
|
2025-01-14
|
48983.25
|
|
2702
|
2025-02-18
|
50600.005822/2025-52
|
2025-02-19
|
49083.25
|
|
2804
|
2025-03-18
|
50600.008271/2025-89
|
2025-03-18
|
49040.88
|
|
2887
|
2025-04-09
|
50600.010836/2025-98
|
2025-04-09
|
50733.25
|
|
3080
|
2025-05-19
|
50600.014731/2025-16
|
2025-05-20
|
49640.88
|
|
3239
|
2025-06-18
|
50600.017239/2025-94
|
2025-06-18
|
48440.88
|
|
3609
|
2025-09-11
|
50600.027443/2025-13
|
2025-09-12
|
58337.55
|
|
3371
|
2025-07-16
|
50600.019222/2025-71
|
2025-07-17
|
54822.99
|
|
3539
|
2025-08-28
|
50600.024964/2025-19
|
2025-08-29
|
29078.30
|
|
3540
|
2025-08-28
|
50600.024964/2025-19
|
2025-08-29
|
54106.54
|
|
3744
|
2025-10-15
|
50600.031627/2025-88
|
2025-10-15
|
55372.99
|
|
3914
|
2025-11-26
|
50600.037996/2025-84
|
2025-11-27
|
56572.99
|
|
4053
|
2025-12-16
|
50600.040940/2025-15
|
2025-12-16
|
54572.99
|
|
4139
|
2026-01-13
|
50600.001059/2026-71
|
2026-01-13
|
54222.99
|
|
4274
|
2026-02-11
|
50600.005092/2026-71
|
2026-02-11
|
54222.99
|
|
4402
|
2026-03-12
|
50600.009204/2026-62
|
2026-03-12
|
54222.99
|
|
4550
|
2026-04-14
|
50600.009545/2023-95
|
2026-04-15
|
54972.99
|
|
4715
|
2026-05-14
|
50600.009545/2023-95
|
2026-05-14
|
54222.99
|
|
4860
|
2026-06-11
|
50600.009545/2023-95
|
2026-06-12
|
55022.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
40
|
1041.7525
|
41670.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
7
|
165598.2
|
1159187.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
666.6666
|
66666.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
