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Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
|
00014/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.746.646/0001-15 - WFS CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23758.000138/2022-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 278.995,02
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.249,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.362.232,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2023
|
00018/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.000138/2022-75
|
11/10/2023
|
11/10/2025
|
237.104,34
|
1
|
237.104,34
|
|
29/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 2,468479% (APROXIMADAMENTE) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DOCONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 5.852,87 (CINCO MIL,
OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
29/04/2024
|
11/10/2024
|
242.957,22
|
1
|
242.957,22
|
|
15/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 18/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93
|
11/10/2024
|
11/10/2025
|
242.957,22
|
1
|
242.957,22
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATUAIS, CONSIDERANDO O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, QUE CONTEMPLA A ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS DIVERSOS E ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-BASE PELA CCT PE000925/2023 (MOTORISTA); CONSIDERANDO O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, QUE CONTEMPLA A ATUALIZAÇÃO
DOS INSUMOS DIVERSOS E ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-BASE PELA CCT PE000123/2024 (COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRO); E CONSIDERANDO O PERÍODO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024, QUE CONTEMPLA A ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS DIVERSOS DE TODOS OS POSTOS DO CONTRATO. O REAJUSTE EM TELA MAJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 14,8327% (QUATORZE INTEIROS, OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO,
PROXIMADAMENTE) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO
|
11/10/2023
|
11/10/2025
|
278.995,02
|
1
|
278.995,02
|
|
05/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 18/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2025 A 11/10/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93
|
11/10/2025
|
11/10/2026
|
278.995,02
|
12
|
23.249,59
|
|
24/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2026 A 11/10/2027, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
|
11/10/2026
|
11/10/2027
|
278.995,02
|
12
|
23.249,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158741
|
2025NE000014
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2025NE000016
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.113,28
|
30.757,66
|
2.325,03
|
103.030,59
|
30.757,66
|
17.277,68
|
17.277,68
|
15.805,01
|
|
158741
|
2024NE000006
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.039,50
|
33.640,03
|
2.095,56
|
64.303,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2026NE000010
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.368,36
|
10.939,28
|
870,32
|
73.558,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4355
|
2026-08-07
|
23758.000138/2022-75
|
2026-08-07
|
8691.78
|
|
4375
|
2026-08-25
|
23758.000138/2022-75
|
2026-08-25
|
10025.77
|
|
4452
|
2026-09-24
|
23758.000138/2022-75
|
2026-09-24
|
9209.77
|
|
2891
|
2025-01-17
|
23758.000138/2022-75
|
2025-01-20
|
10198.00
|
|
3018
|
2025-03-18
|
23758.000138/2022-75
|
2025-03-19
|
10732.25
|
|
3027
|
2025-03-28
|
23758.000138/2022-75
|
2025-03-28
|
9149.25
|
|
3080
|
2025-04-09
|
23758.000138/2022-75
|
2025-04-09
|
9149.25
|
|
3146
|
2025-05-14
|
23758.000138/2022-75
|
2025-05-15
|
9058.48
|
|
3140
|
2025-05-08
|
23758.000138/2022-75
|
2025-05-12
|
11914.08
|
|
3208
|
2025-06-13
|
23758.000138/2022-75
|
2025-06-13
|
9179.51
|
|
3297
|
2025-07-22
|
23758.000138/2022-75
|
2025-07-22
|
9149.25
|
|
3453
|
2025-09-03
|
23758.000138/2022-75
|
2025-09-03
|
14539.50
|
|
3492
|
2025-09-22
|
23758.000138/2022-75
|
2025-09-22
|
5038.73
|
|
3545
|
2025-10-10
|
23758.000138/2022-75
|
2025-10-10
|
9209.77
|
|
3686
|
2025-11-06
|
23758.000138/2022-75
|
2025-11-07
|
9209.77
|
|
3712
|
2025-11-25
|
23758.000138/2022-75
|
2025-11-26
|
9162.77
|
|
3818
|
2025-12-10
|
23758.000138/2022-75
|
2025-12-10
|
12509.34
|
|
3927
|
2025-02-19
|
23758.000138/2022-75
|
2026-02-19
|
13479.98
|
|
3990
|
2026-03-10
|
23758.000138/2022-75
|
2026-03-11
|
9965.26
|
|
4005
|
2026-03-31
|
23758.000138/2022-75
|
2026-04-01
|
9058.48
|
|
4136
|
2026-05-11
|
23758.000138/2022-75
|
2026-05-11
|
9209.77
|
|
4146
|
2026-05-27
|
23758.000138/2022-75
|
2026-05-28
|
9119.00
|
|
4221
|
2026-06-15
|
23758.000138/2022-75
|
2026-06-15
|
9149.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
24
|
4010.37
|
96248.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
28.73
|
1723.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
4174.74
|
50096.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
3648.28
|
43779.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6055.73
|
72668.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
72
|
171.1
|
12319.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
36
|
33.52
|
1206.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
38.31
|
919.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
5.33
|
31.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
