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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.841.288/0001-88 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23108.096770/2023-41
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Objeto
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.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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18/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.764.805,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.764.805,77
|
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Valor Acumulado
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R$ 9.764.805,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00114/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.096770/2023-41
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18/12/2023
|
18/12/2024
|
9.764.805,77
|
1
|
9.764.805,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2023NE000784
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NUFMTQ1500N - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
103.000,00
|
103.000,00
|
0,00
|
0,00
|
103.000,00
|
0,00
|
9.733,50
|
93.266,50
|
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154045
|
2023NE000785
|
NUFMTQ1500N - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
920.000,00
|
920.000,00
|
0,00
|
0,00
|
920.000,00
|
0,00
|
57.528,00
|
862.472,00
|
|
154045
|
2023NE000787
|
NUFMTQ1500N - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.741.805,77
|
8.741.805,77
|
0,00
|
0,00
|
8.741.805,77
|
0,00
|
0,00
|
8.741.805,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PONTO DE ACESSO
|
400
|
8400
|
3360000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
145
|
8300
|
1203500.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
103000
|
103000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
920000
|
920000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
2
|
14100
|
28200.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
20
|
1179.09
|
23581.8000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
22100.93
|
88403.7200
|
|
Material
|
SWITCH
|
52
|
26000
|
1352000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
33
|
63237.23
|
2086828.5900
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
71516.83
|
143033.6600
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
300
|
1520.86
|
456258.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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