|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08385.002221/2023-51
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 521.573,91
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.928,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.609.551,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2023
|
00026/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.002221/2023-51
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
1.576.727,52
|
24
|
65.696,98
|
|
19/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO UNILATERAL QUALITATIVA DO CONTRATO 26/2023-DPF/FIG/PR, PASSANDO A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, ITEM 2.1 A APRESENTAR A REDAÇÃO ABAIXO:
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 24 (VINTE QUATRO) MESES CONTADOS DE 08/01/2024, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
1.576.727,52
|
24
|
65.696,98
|
|
07/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 13.168.343/0001-01, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO NORMATIVO DEFINIDO PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, REGISTRADAS NO MTE SOB O Nº PR001837/2023 (142496601), PR001850/2024 (142496915), PR002047/2025(142496925) OCORRIDO EM 01/06/2023, 01/06/2024, E 01/06/2025; COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 136 E ART. 135 DA LEI 14.133/21, E CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 08385.002221/2023-51.
|
08/01/2024
|
08/01/2026
|
1.830.476,64
|
24
|
76.269,86
|
|
08/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS MESES), A PARTIR DE 09/01/2026 ATÉ 08/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/01/2026
|
08/03/2026
|
152.539,72
|
2
|
76.269,86
|
|
25/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS MESES), A PARTIR DE 09/03/2026 ATÉ 08/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA POR ESCRITO PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
1.1.3. A CONTRATADA SERÁ COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS SOBRE O RESILIÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PREVISTA NO ITEM 1.1.2.
|
09/03/2026
|
08/09/2026
|
457.619,16
|
6
|
76.269,86
|
|
10/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE APROXIMADAMENTE 10,3% (DEZ INTEIROS E TRÊS DÉCIMOS) NO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO VALOR PROPORCIONAL DE R$ 47.140,68 POR 06 (SEIS MESES), CONTADOS A PARTIR DE 09/03/2026 ATÉ 08/09/2026, NA FORMA DA ALÍNEA "A" E "B" DO INC. I DO ART. 124 E ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. INTEGRAM-SE A AO TERMO ADITIVO AS SEGUINTES DOCUMENTAÇÕES: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (146681933), E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (146681884).
|
10/07/2026
|
08/09/2026
|
504.759,84
|
6
|
84.126,64
|
|
04/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS MESES), A PARTIR DE 09/09/2026 ATÉ 08/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA POR ESCRITO PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. A CONTRATADA SERÁ COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS SOBRE O RESILIÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PREVISTA NO ITEM 1.1.2. A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM FACE DA CCT 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO: PR002045/2026.
|
09/09/2026
|
08/03/2027
|
521.573,91
|
6
|
86.928,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2025NE000032
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.846,34
|
90.000,00
|
2.860,47
|
126.985,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.860,47
|
|
200366
|
2025NE000031
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
494.775,70
|
76.433,80
|
7.109,89
|
411.232,01
|
44.436,53
|
0,00
|
0,00
|
51.546,42
|
|
200366
|
2023NE000339
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2023NE000340
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000030
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242.327,46
|
44.500,00
|
5.187,70
|
192.639,76
|
25.121,38
|
0,00
|
0,00
|
30.309,08
|
|
200366
|
2024NE000033
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
664.990,55
|
159.974,79
|
55.674,69
|
449.341,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000032
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
191.777,53
|
55.000,00
|
3.122,41
|
133.655,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000220
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.066,20
|
6.066,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000042
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.287,15
|
0,00
|
0,00
|
42.287,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000044
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.993,34
|
0,00
|
0,00
|
31.993,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000043
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.935,22
|
0,00
|
0,00
|
89.935,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000156
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
253.609,04
|
29.661,37
|
4.089,79
|
219.857,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000157
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
208.377,11
|
16.115,25
|
24.397,90
|
167.863,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000155
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.283,63
|
39.529,52
|
0,00
|
59.754,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1699
|
2026-07-13
|
08389.005225/2026-02
|
2026-07-14
|
6564.55
|
|
1701
|
2026-07-21
|
08389.005224/2026-50
|
2026-07-21
|
52676.27
|
|
1713
|
2026-08-25
|
08389.005963/2026-41
|
2026-08-25
|
48510.25
|
|
1738
|
2026-09-16
|
08389.007503/2026-58
|
2026-09-17
|
3911.00
|
|
1741
|
2026-10-05
|
08389.008307/2026-09
|
2026-10-06
|
24028.31
|
|
1737
|
2026-09-14
|
08389.007854/2026-69
|
2026-09-16
|
5382.94
|
|
1712
|
2026-08-19
|
08385.002221/2023-51
|
2026-08-21
|
10777.60
|
|
1739
|
2026-09-18
|
08389.007488/2026-48
|
2026-09-21
|
61215.40
|
|
1485
|
2024-05-10
|
08389.001219/2024-14
|
2024-05-10
|
3563.45
|
|
1478
|
2024-04-25
|
08389.001218/2024-61
|
2024-04-25
|
40797.67
|
|
1490
|
2024-05-17
|
08389.004015/2024-27
|
2024-05-20
|
29920.82
|
|
1479
|
2024-05-02
|
08389.002122/2024-11
|
2024-05-03
|
45471.95
|
|
1492
|
2024-05-27
|
08389.004199/2024-25
|
2024-05-27
|
6765.10
|
|
1501
|
2024-06-13
|
08389.003113/2024-47
|
2024-06-14
|
61078.84
|
|
1505
|
2024-07-01
|
08389.004201/2024-66
|
2024-07-10
|
15156.60
|
|
1511
|
2024-07-16
|
08385.002221/2023-51
|
2024-07-16
|
103740.15
|
|
1521
|
2024-08-01
|
08096.002465/2024-71
|
2024-08-02
|
12393.31
|
|
1516
|
2024-07-24
|
08389.005378/2024-80
|
2024-07-24
|
43995.31
|
|
1523
|
2024-08-14
|
08389.006276/2024-81
|
2024-08-15
|
52871.05
|
|
1540
|
2024-09-24
|
08389.007423/2024-31
|
2024-09-24
|
46573.48
|
|
1546
|
2024-10-07
|
08389.008508/2024-36
|
2024-10-07
|
51130.68
|
|
1547
|
2024-10-16
|
08389.009611/2024-01
|
2024-10-16
|
4810.68
|
|
1553
|
2024-10-31
|
08389.009609/2024-24
|
2024-10-31
|
45927.29
|
|
1556
|
2024-11-14
|
08389.010700/2024-92
|
2024-11-14
|
13925.53
|
|
1569
|
2025-01-08
|
08389.011430/2024-37
|
2025-01-08
|
44438.72
|
|
1571
|
2025-01-09
|
08389.000148/2025-13
|
2025-01-10
|
30280.41
|
|
1557
|
2024-11-28
|
08389.010701/2024-37
|
2024-11-29
|
43646.17
|
|
1561
|
2024-12-06
|
08389.011429/2024-11
|
2024-12-06
|
20025.21
|
|
1596
|
2025-04-02
|
08389.001952/2025-10
|
2025-04-02
|
69988.27
|
|
1579
|
2025-02-03
|
08389.000104/2025-85
|
2025-02-03
|
42949.78
|
|
1588
|
2025-03-07
|
08389.000870/2025-40
|
2025-03-07
|
61402.84
|
|
1650
|
2025-10-28
|
08389.007761/2025-53
|
2025-10-28
|
62408.87
|
|
1594
|
2025-03-19
|
08389.001953/2025-56
|
2025-03-20
|
18321.59
|
|
1605
|
2025-04-22
|
08389.002694/2025-81
|
2025-04-22
|
15168.95
|
|
1606
|
2025-04-25
|
08389.002696/2025-70
|
2025-04-25
|
78474.87
|
|
1615
|
2025-05-20
|
08389.003664/2025-91
|
2025-05-20
|
11111.37
|
|
1616
|
2025-05-20
|
08389.003663/2025-47
|
2025-05-20
|
48339.73
|
|
1624
|
2025-07-03
|
08389.004519/2025-28
|
2025-07-03
|
56175.56
|
|
1629
|
2025-07-22
|
08389.006044/2025-12
|
2025-07-22
|
44999.73
|
|
1643
|
2025-09-17
|
08389.007762/2025-06
|
2025-09-17
|
2056.63
|
|
1634
|
2025-08-13
|
08389.006971/2025-24
|
2025-08-18
|
6575.31
|
|
1638
|
2025-08-25
|
08389.006970/2025-80
|
2025-08-25
|
39450.09
|
|
1647
|
2025-10-14
|
08389.008556/2025-13
|
2025-10-14
|
15275.63
|
|
1654
|
2025-11-03
|
08389.008554/2025-16
|
2025-11-04
|
49074.65
|
|
1657
|
2025-11-11
|
08389.009430/2025-58
|
2025-11-11
|
46934.91
|
|
1656
|
2025-11-11
|
08389.009430/2025-58
|
2025-11-11
|
51246.82
|
|
1662
|
2025-11-25
|
08389.009486/2025-11
|
2025-11-26
|
48896.95
|
|
1667
|
2025-12-18
|
08389.010245/2025-14
|
2025-12-18
|
19393.95
|
|
1669
|
2025-12-19
|
08389.010244/2025-61
|
2025-12-22
|
54360.57
|
|
1671
|
2026-01-12
|
08389.000103/2026-11
|
2026-01-13
|
9455.60
|
|
1672
|
2026-01-21
|
08389.000102/2026-77
|
2026-01-21
|
60102.31
|
|
1680
|
2026-02-24
|
08389.000899/2026-11
|
2026-02-25
|
44826.50
|
|
1679
|
2026-02-23
|
08389.000900/2026-07
|
2026-02-23
|
22571.95
|
|
1684
|
2026-03-16
|
08389.001654/2026-01
|
2026-03-17
|
89541.44
|
|
1682
|
2026-03-12
|
08389.001655/2026-47
|
2026-03-13
|
5711.86
|
|
1688
|
2026-04-14
|
08389.002765/2026-26
|
2026-04-14
|
60327.68
|
|
1691
|
2026-05-13
|
08389.003632/2026-77
|
2026-05-14
|
23400.57
|
|
1692
|
2026-05-15
|
08389.003631/2026-22
|
2026-05-18
|
82723.60
|
|
1697
|
2026-06-23
|
08389.004196/2026-53
|
2026-06-23
|
77760.28
|
|
1694
|
2026-06-12
|
08389.004197/2026-06
|
2026-06-15
|
20249.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
160.7433333333333
|
964.4600
|
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
30712.19833333333
|
184273.1900
|
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
14897.483
|
89384.8980
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
1
|
14827.10333333333
|
88962.6200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4757.536666666667
|
28545.2200
|
|
Material
|
FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA
|
1
|
19538.52
|
117231.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.921-**
|
BEMILDES JOSE DA SILVA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.662.099-**
|
JERONIMO TAVARES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.335.822-**
|
GILMAR NAZARE GUEDES LEAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.123.152-**
|
MÁRCIO DE SOUZA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.737.729-**
|
CAROLINA HOLZBACH HUNING
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.742.519-**
|
LUIZ CONDI DE GODOI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.711.031-**
|
ANDRÉ MEDEIROS MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.602.571-**
|
MARIA APARECIDA MENDES PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
