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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158434 - IFG/CAMPUS URUACU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00134/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23372.002867/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO IFG CÂMPUS URUAÇU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2024
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|
Vig. Fim
|
05/02/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 127.167,12
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.119,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 300.373,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
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00134/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002867/2023-71
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05/02/2024
|
05/02/2026
|
1.323.807,48
|
60
|
5.006,22
|
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26/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 05/02/2024, PARA O CARGO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2024/2025, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº GO000832/2023
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
127.167,12
|
60
|
2.119,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158434
|
2024NE000041
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.037,32
|
5.006,22
|
473,08
|
24.558,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2024NE000231
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.503,11
|
0,00
|
936,25
|
1.566,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2025NE000020
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.986,56
|
1.872,34
|
500,72
|
50.613,50
|
1.872,34
|
0,00
|
0,00
|
2.373,06
|
|
158434
|
2025NE000021
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2025NE000028
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.176,18
|
0,00
|
0,00
|
3.176,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000002
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.597,26
|
4.698,28
|
0,00
|
5.898,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5086
|
2025-01-06
|
23377.000201/2024-10
|
2025-01-23
|
5006.22
|
|
5437
|
2025-04-04
|
23372.002867/2023-71
|
2025-04-15
|
5298.63
|
|
5213
|
2025-02-04
|
23372.002867/2023-71
|
2025-02-04
|
5006.22
|
|
5321
|
2025-03-04
|
23372.002867/2023-71
|
2025-03-11
|
5298.63
|
|
5575
|
2025-05-20
|
23372.002867/2023-71
|
2025-06-02
|
5298.63
|
|
5664
|
2025-06-03
|
23372.002867/2023-71
|
2025-06-10
|
5298.63
|
|
5318
|
2025-03-04
|
23372.002867/2023-71
|
2025-07-07
|
3362.72
|
|
5747
|
2025-07-04
|
23372.002867/2023-71
|
2025-08-11
|
5298.63
|
|
5834
|
2025-08-05
|
23372.002867/2023-71
|
2025-08-14
|
5298.63
|
|
5979
|
2025-09-15
|
23372.002867/2023-71
|
2025-09-24
|
3532.42
|
|
6056
|
2025-10-03
|
23372.002867/2023-71
|
2025-10-13
|
5298.63
|
|
6132
|
2025-11-10
|
23372.002867/2023-71
|
2025-11-12
|
5298.63
|
|
6194
|
2025-12-10
|
23372.002867/2023-71
|
2025-12-11
|
5298.63
|
|
6232
|
2026-01-02
|
23372.002867/2023-71
|
2026-01-13
|
2472.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
24
|
5298.63
|
127167.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.835.231-**
|
CLEIDIANE APARECIDA DE JESUS MELO SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.630.131-**
|
ÉRIKA MENDES BARROSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.985.061-**
|
MÔNICA DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
