|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE001130
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.944.100/0001-15 - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
|
|
Processo
|
23085.010536/2023-41
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP: 24/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 674/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. ITURAM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.066,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.066,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
2023NE001130
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010536/2023-41
|
09/11/2023
|
31/12/2023
|
1.066,47
|
1
|
1.066,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE001492
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
249,61
|
249,61
|
0,00
|
0,00
|
249,61
|
249,61
|
249,61
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001130
|
MITURG19RKN - DESPESAS GERAIS DE ITURAMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.066,47
|
1.066,47
|
0,00
|
0,00
|
1.066,47
|
1.066,47
|
1.066,47
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11086
|
2024-01-29
|
23085.010536/2023-41
|
2024-03-26
|
1066.47
|
|
13387
|
2025-02-20
|
23085.010536/2023-41
|
2025-03-17
|
249.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETONA
|
10
|
30.9
|
309.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FOSFOMOLÍBDICO
|
25
|
2.59
|
64.7500
|
|
Material
|
ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA)
|
500
|
0.13
|
65.0000
|
|
Material
|
BÁLSAMO DO CANADÁ
|
4
|
43.18
|
172.7200
|
|
Material
|
CARBONATO DE LÍTIO
|
250
|
0.67
|
167.5000
|
|
Material
|
CARBONATO DE MANGANÊS
|
250
|
1.15
|
287.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
