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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00221/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.402.443/0001-93 - CBTM - COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA
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Processo
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2023/00302/168006
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Objeto
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CORPO DE GRANADA 155 AE MD1 USINADO, COMPOSTO POR GR 155 M107; PALETE PARA 8 GRANADAS 155 AE MD1 E BUJÃO PARA GRANADA 155 AE MD1
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Informações Complementares
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A QUANTIDADE CONTRATADA SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE 6...
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.904.971,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.904.971,40
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Valor Acumulado
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R$ 97.624.285,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00302/168006
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01/11/2023
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01/05/2025
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46.859.656,80
|
12
|
3.904.971,40
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16/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2023 - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES E A ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
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16/09/2024
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01/05/2025
|
3.904.971,40
|
1
|
3.904.971,40
|
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29/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA POR 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) DIAS.
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02/05/2025
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01/10/2025
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3.904.971,40
|
1
|
3.904.971,40
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24/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 61 DIAS.
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01/10/2025
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01/12/2025
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3.904.971,40
|
1
|
3.904.971,40
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17/10/2026
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00028/2023
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Termo de Encerramento
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-
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01/11/2023
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01/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2023NE001525
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.904.971,40
|
3.904.971,40
|
0,00
|
0,00
|
6.713.206,50
|
2.808.235,10
|
3.277.360,36
|
1.096.736,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
646
|
2025-01-07
|
2023/00302/168006
|
2025-02-03
|
359021.30
|
|
657
|
2025-02-06
|
2023/00302/168006
|
2025-03-11
|
393448.00
|
|
670
|
2025-04-05
|
2023/00302/168006
|
2025-04-30
|
511482.40
|
|
671
|
2025-04-05
|
2023/00302/168006
|
2025-04-30
|
619680.60
|
|
673
|
2025-05-06
|
2023/00302/168006
|
2025-05-27
|
113116.30
|
|
682
|
2025-08-12
|
2023/00302/168006
|
2025-08-29
|
398366.10
|
|
687
|
2025-09-08
|
2023/00302/168006
|
2025-10-06
|
369841.12
|
|
688
|
2025-10-01
|
2023/00302/168006
|
2025-11-28
|
13770.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRA METAL FERROSO
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794
|
4918.1
|
3904971.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.632.686-**
|
ANDERSON VILLELA E SOUZA CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.299.336-**
|
VANESSA GARCIA BERNARDO SILVA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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