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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.463.759/0001-90 - VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA
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Processo
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59400.004897/2022-02
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2023
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Vig. Fim
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19/03/2026
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Valor Global
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R$ 2.027.467,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.027.467,90
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Valor Acumulado
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R$ 68.933.908,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
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00067/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004897/2022-02
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19/12/2023
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19/03/2025
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48.076.445,59
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34
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2.027.467,90
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09/07/2024
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00048/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL.
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09/07/2024
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19/03/2025
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2.027.467,90
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1
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2.027.467,90
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10/03/2025
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00036/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/03/2025 A 19/03/2026, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA SEI Nº 1855004, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º , II E V, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAÇÃO SUBJETIVA CONTRATUAL, POR MEIO DA MUDANÇA DO NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA, BEM COMO DE SEU NOME FANTASIA.
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19/03/2025
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19/03/2026
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2.027.467,90
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1
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2.027.467,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193002
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2023NE000377
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NA0000SADS2 - APOIO A PROJ. DESENV. SUST. LOC. INTEGRADO/NA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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2.060.890,00
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2.060.890,00
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0,00
|
0,00
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2.060.890,00
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431.832,98
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446.974,98
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1.613.915,02
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE TERRAPLENAGEM
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155959.069
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13
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2027467.8970
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.386.173-**
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JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.723.753-**
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FRANCISCO EVALDO BRAZ AZEVEDO JÚNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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