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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade Gestora 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158092 - UFRB
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
Processo 23520.012518/2023-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB, PARA DESLOCAMENTOS EM TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, INTEGRANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2023-UASG 158092, O QUAL PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2023
Vig. Fim 20/12/2025
Valor Global R$ 1.233.409,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.233.409,87
Valor Acumulado R$ 14.800.918,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012518/2023-17 20/12/2023 20/12/2024 1.192.813,58 1 1.192.813,58
25/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/12/2024 ATÉ 20/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTE DE R$ 40.596,29 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 92, §4º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21. ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE 20/12/2024 20/12/2025 1.233.409,87 1 1.233.409,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2025NE000290 M20RKG19GON - VIAGEM DE CAMPO GEOLOGIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.103,90 0,28 712,31 9.391,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE001031 M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 874,69 0,00 874,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000895 M20RKG01CMN - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.334,50 0,00 2.334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2025NE000283 M20RKG01CMN - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.630,30 0,00 213,05 2.417,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2023NE000790 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000252 M20RKG01CAN - REUNI CAMACARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.870,78 2.097,45 0,00 9.773,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000263 M20RKG19GON - VIAGEM DE CAMPO GEOLOGIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.741,78 4.783,31 0,00 73.958,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2025NE000286 M20RKG01CMN - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53403 2025-06-11 23520.006792/2025-19 2025-06-17 2630.30
53566 2025-06-26 23520.006950/2025-31 2025-06-27 10103.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 257 1157.85 297567.4500
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 66 994.75 65653.5000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 66927 9.07 607027.8900
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 21277 6.67 141917.5900
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 12 10103.62 121243.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.281.365-** JOSELITO PEREIRA DE ALMEIDA Gestor
***.215.965-** JONATHAN THOMAZ MAGUETA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PNCP Publicação 1° Termo Aditivo 243.24 KB 31/10/2024 17:34:12
Publicação 1° Termo Aditivo 190.53 KB 31/10/2024 17:12:12
1° Termo Aditivo 625.09 KB 31/10/2024 17:11:19
Publicação Contrato 715.40 KB 21/12/2023 10:52:01
Contrato 878.70 KB 21/12/2023 10:51:29
Termo Referência 6.53 MB 21/12/2023 10:50:17
Decreto 11.430 Não
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