|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08006.000791/2021-62
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO UNIFICADO NO SEU PACOTE BÁSICO E SERVIÇOS APRIMORADOS DE SUPORTE PARA MISSÃO CRÍTICA (SMC) E DE ENGENHEIROS DESIGNADOS (DSE) PARA OS PRODUTOS E APLICAÇÕES EM AMBIENTE MICROSOFT MANTIDAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO 33975127
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.648.402,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.648.402,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000791/2021-62
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
6.892.253,36
|
1
|
6.892.253,36
|
|
18/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE DE 21 DE DEZEMBRO DE 2024 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/12/2024
|
20/12/2025
|
6.892.253,36
|
1
|
6.892.253,36
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE DE 21 DE DEZEMBRO DE 2025 A 20 DE DEZEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 4.13.5 DO PROJETO BÁSICO (26277603) DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 8.666/93:
DE:
4.13.5 OS SUPORTES DE ENGENHARIA DESIGNADA - DSE CYBERSECURITY E DSE FOR DEVELOPMENT (DSE AO DESENVOLVEDOR), RECURSOS 4 E 5 DA TABELA 1, ESTARÃO DISPONÍVEIS, PORÉM SERÃO UTILIZADOS DE FORMA OPCIONAL MEDIANTE MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO, PREVISTO NOS ANEXOS I E II DA PROPOSTA DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO UNIFICADO DA PLATAFORMA MICROSOFT (25638891).
PARA:
4.13.5 CASO O CONTRATANTE MANTENHA SEU CONTRATO ATIVO E NECESSITE ADQUIRIR UM OU MAIS PACOTES RELACIONADOS NOS ITENS 4 E 5 DA TABELA DO ITEM 1.2 DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOSSAS TAXAS PARA OS PACOTES NÃO EXCEDERÃO OS VALORES DEFINIDOS NA TABELA DO ITEM 1.2 PARA AS QUANTIDADES LISTADAS, DESDE QUE OS PACOTES AINDA ESTEJAM COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS.
INCLUIR O ITEM 1.3 NO PROJETO BÁSICO DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 8.666/93::
1.3 PORTANTO, O OBJETO DA CONTRATAÇÃO COMPREENDE UM VALOR DE R$ 5.391.560,54 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVOS A SERVIÇOS ATIVADOS AUTOMATICAMENTE NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO (ITENS 1, 2 E 3), E UM VALOR DE R$ 1.500.692,82 (UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) RELATIVOS A SERVIÇOS ATIVADOS SOB DEMANDA (ITENS 4 E 5).
|
21/12/2025
|
20/12/2026
|
6.892.253,36
|
1
|
6.892.253,36
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 45/2023, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 12 - DE REAJUSTE DE PREÇOS DO PROJETO BÁSICO, RELATIVO AO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2023 - UASG 200005, PROCESSO Nº 08006.000791/2021-62, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) APURADO NOS PERÍODOS DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024 E DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025.
|
20/12/2023
|
20/12/2026
|
7.648.402,48
|
1
|
7.648.402,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2024NE000332
|
SP97Q96SIN5 - INTERNALIZACAO SINESP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
523.420,28
|
0,00
|
42.458,54
|
480.961,74
|
2.555.034,88
|
678.455,16
|
1.356.910,32
|
1.240.583,10
|
|
200005
|
2023NE000411
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.384.848,57
|
1.384.848,57
|
0,00
|
0,00
|
1.384.848,57
|
1.384.848,57
|
1.384.848,57
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000021
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.734.271,61
|
538.260,87
|
42.458,55
|
3.153.552,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000331
|
SP99OS9STI5 - DGI-SUSTENTACAO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.513.094,41
|
165.204,04
|
0,00
|
1.347.890,37
|
810.091,38
|
461,88
|
461,88
|
809.629,50
|
|
200005
|
2026NE000361
|
SP99OS9STI3 - DIOPI-SUSTENTACAO, DESENVOLVIMENTO E INFRAEST
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.157.981,75
|
0,00
|
0,00
|
2.157.981,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000363
|
TI99ON9CGTI - CONTRATOS CONTINUADOS - STI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.070.198,18
|
3.620.901,39
|
0,00
|
449.296,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000414
|
SG999NCLASS - DIARIAS E PASSAGENS INDICATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
310.000,00
|
221.497,80
|
0,00
|
88.502,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00015912
|
2026-08-12
|
08084.004729/2026-21
|
2026-08-14
|
449296.79
|
|
00015914
|
2026-08-14
|
08006.000791/2021-62
|
2026-08-24
|
449296.79
|
|
00015913
|
2026-08-13
|
08006.000791/2021-62
|
2026-08-21
|
449296.79
|
|
00014795
|
2026-04-22
|
08006.000226/2025-29
|
2026-09-23
|
164742.13
|
|
00015659
|
2026-05-05
|
08006.000292/2026-80
|
2026-05-21
|
159427.89
|
|
00015963
|
2026-09-24
|
08006.000292/2026-80
|
2026-09-29
|
5314.27
|
|
00015921
|
2026-08-24
|
08084.005433/2026-28
|
2026-09-23
|
449296.79
|
|
14094
|
2024-06-25
|
08084.002949/2024-59
|
2024-06-28
|
449296.79
|
|
0013770
|
2024-02-09
|
08006.000080/2024-31
|
2024-05-13
|
1084024.21
|
|
13857
|
2024-03-12
|
08084.001327/2024-11
|
2024-05-13
|
449296.79
|
|
13839
|
2024-03-06
|
08006.000151/2024-03
|
2024-05-13
|
449296.79
|
|
14219
|
2024-07-26
|
08084.003405/2024-12
|
2024-10-02
|
449296.71
|
|
14275
|
2024-08-29
|
08006.000557/2024-88
|
2024-10-02
|
449296.71
|
|
14247
|
2024-08-07
|
08006.000492/2024-71
|
2024-09-06
|
449296.71
|
|
14014
|
2024-05-28
|
08084.003405/2024-12
|
2024-10-02
|
500230.94
|
|
14097
|
2024-06-26
|
08084.002950/2024-83
|
2024-10-02
|
449296.79
|
|
14310
|
2024-09-20
|
08006.000644/2024-35
|
2024-10-02
|
449296.71
|
|
14405
|
2024-10-30
|
08006.000717/2024-99
|
2024-11-07
|
449296.71
|
|
14482
|
2024-12-05
|
08006.000900/2024-94
|
2024-12-30
|
449296.71
|
|
14446
|
2024-11-25
|
08006.000810/2024-01
|
2025-01-28
|
449296.71
|
|
14648
|
2025-02-25
|
08006.000978/2024-17
|
2025-03-19
|
299531.14
|
|
14878
|
2025-05-15
|
08006.000232/2025-86
|
2025-05-29
|
449295.85
|
|
14877
|
2025-05-15
|
08006.000233/2025-21
|
2025-05-29
|
449296.79
|
|
00014883
|
2025-05-21
|
08008.000092/2025-26
|
2025-06-06
|
449296.79
|
|
00014894
|
2025-05-26
|
08008.000092/2025-26
|
2025-06-06
|
500230.94
|
|
14975
|
2025-06-23
|
08006.000328/2025-44
|
2025-07-11
|
449296.79
|
|
15021
|
2025-07-03
|
08006.000395/2025-69
|
2025-07-11
|
449296.79
|
|
15297
|
2025-11-05
|
08084.005796/2025-82
|
2025-11-25
|
449296.79
|
|
00015318
|
2025-11-24
|
08084.005798/2025-71
|
2025-12-16
|
449296.79
|
|
00015349
|
2025-12-02
|
08084.006658/2025-11
|
2025-12-16
|
449296.79
|
|
00015353
|
2025-12-02
|
08084.005797/2025-27
|
2025-12-16
|
449296.79
|
|
00015654
|
2026-05-05
|
08006.000294/2026-79
|
2026-05-21
|
449296.79
|
|
00015395
|
2025-12-23
|
08084.007410/2025-77
|
2026-01-06
|
449296.79
|
|
00015391
|
2025-12-22
|
08084.007411/2025-11
|
2026-01-06
|
449296.79
|
|
00015651
|
2026-05-04
|
08006.000291/2026-35
|
2026-05-11
|
284554.63
|
|
00015657
|
2026-05-05
|
08006.000293/2026-24
|
2026-05-21
|
449296.79
|
|
00015664
|
2026-05-07
|
08006.000295/2026-13
|
2026-05-21
|
449296.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
1639465.4793461
|
1639465.4793
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
2394733.9277925
|
2394733.9278
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
1948869.2397048
|
1948869.2397
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
4
|
277555.6382137
|
1110222.5529
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
555111.2764274
|
555111.2764
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.034-**
|
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.021-**
|
HUGO ROMERO FERNANDES DEVOTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.656.891-**
|
JOEDES CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.033.324-**
|
IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA JR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.807.901-**
|
SÉRGIO PAULO FUTER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.930.681-**
|
MÁRCIA CRISTINA DE FRANÇA B. REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.892.078-**
|
CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.913.701-**
|
LEONARDO GARCIA GRECO
|
Gestor
|
|
***.744.374-**
|
CLAUDIANA PEREIRA BATISTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.323.651-**
|
RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.959.927-**
|
ALEXANDRE ABEZGAUZ DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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