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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00317/2023
Unidade Realizadora da Compra 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.928.320/0001-28 - DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA
Processo 23058.002067/2023-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO E JANTAR), A SEREM OFERTADAS AOS SEUS DISCENTES, E EM PARALELO À CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ÁREA DA CANTINA, PARA O CAMPUS ZONA NORTE, DESTE IFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 01/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 509.214,47
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 42.434,54
Valor Acumulado R$ 746.865,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2023 00317/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00317/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002067/2023-13 01/02/2024 01/02/2025 460.000,00 12 38.333,33
29/11/2024 00189/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE 5,16% DO CONTRATO Nº 317/2023-PROAD/IFRN, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 19 DO TERMOS DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO 06/2023 (158368). 01/02/2024 01/02/2025 483.736,00 12 40.311,33
13/01/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 317/2024-PROAD/IFRN, 01/02/2025 01/02/2026 483.736,00 12 40.311,33
01/02/2025 00073/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 4,9990% DO ALUGUEL DA CANTINA, OBJETO DO CONTRATO Nº 317/2023-PROAD/IFRN. 01/02/2024 01/02/2026 483.736,00 12 40.311,33
21/01/2026 00009/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 317/2023-PROAD/IFRN. 01/02/2026 01/02/2027 483.736,00 12 40.311,33
16/04/2026 00092/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 4,6084% DO ALUGUEL DA CANTINA, OBJETO DO CONTRATO Nº 317/2023-PROAD/IFRN, O QUAL PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 2.305,36 PARA R$ 2.411,60, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE R$ 106,24.. 01/02/2026 01/02/2027 483.736,00 12 40.311,33
06/07/2026 00174/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 5,267020% DO CONTRATO Nº 317/2023-PROAD/IFRN, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 19 DO TERMOS DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO 06/2023 (158368). 01/02/2024 01/02/2027 509.214,47 12 42.434,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2024NE000049 L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.074,22 0,00 0,00 41.074,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2023NE000164 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.422,00 39.422,00 0,00 0,00 39.422,00 0,00 0,00 39.422,00
158368 2023NE000166 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 46.184,00 46.184,00 0,00 0,00 46.184,00 0,00 0,00 46.184,00
158368 2023NE000163 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.469,50 65.469,50 0,00 0,00 65.469,50 0,00 0,00 65.469,50
158368 2023NE000165 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.422,00 39.422,00 0,00 0,00 39.422,00 2.195,60 2.195,60 37.226,40
158368 2023NE000167 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 5.152,00 5.152,00 0,00 0,00 5.152,00 0,00 0,00 5.152,00
158368 2024NE000107 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.122,99 4.122,99 0,00 0,00 55.012,47 4.122,99 4.122,99 46.766,49
158368 2024NE000108 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.940,56 40.940,56 0,00 0,00 64.723,72 23.783,16 23.783,16 17.157,40
158368 2024NE000113 L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 28.379,73 0,00 11.620,27 32.990,45 4.610,72 4.610,72 23.769,01
158368 2024NE000007 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.599,13 0,00 3.315,31 81.283,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000031 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 244.431,28 244.431,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000035 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.525,29 2.541,23 2.249,03 99.735,03 157.766,86 0,00 2.541,23 157.474,66
158368 2025NE000045 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.664,21 24.750,13 0,00 18.914,08 24.750,13 1.682,83 1.682,83 23.067,30
158368 2026NE000010 L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.450,15 63.798,95 0,00 31.651,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2026NE000084 L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.711,31 76.683,07 22.028,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
104 2026-07-27 23058.002067/2023-13 2026-07-27 13430.53
103 2026-07-23 23058.002067/2023-13 2026-07-23 29063.27
102 2026-07-17 23058.002067/2023-13 2026-07-17 20292.73
109 2026-09-02 23058.002067/2023-13 2026-09-02 23067.30
108 2026-08-17 23058.002067/2023-13 2026-08-18 10464.36
115 2026-10-01 23058.002067/2023-13 2026-10-01 24569.47
113 2026-09-18 23058.002067/2023-13 2026-09-18 21756.07
1271 2024-09-02 23058.002067/2023-13 2024-09-02 70759.50
1991 2024-09-24 23058.002067/2023-13 2024-09-27 47391.50
1369 2024-12-02 23058.002067/2023-13 2024-12-02 56672.00
1419 2024-12-23 23058.002067/2023-13 2024-12-23 47012.00
1433 2025-01-29 23058.002067/2023-13 2025-02-03 2571.81
1446 2025-02-03 23058.002067/2023-13 2025-02-03 46390.28
1334 2024-11-05 23058.002067/2023-13 2024-11-05 47345.50
1473 2025-03-06 23058.002067/2023-13 2025-03-06 56164.41
1501 2025-04-04 23058.002067/2023-13 2025-04-07 7060.85
1521 2025-05-05 23058.002067/2023-13 2025-05-06 35495.34
1546 2025-06-05 23058.002067/2023-13 2025-06-05 49607.12
1564 2025-07-01 23058.002067/2023-13 2025-07-02 46196.78
1595 2025-08-04 23058.002067/2023-13 2025-08-25 49596.97
1615 2025-08-26 23058.002067/2023-13 2025-08-29 17075.88
1646 2025-10-07 23058.002067/2023-13 2025-10-09 31866.11
1655 2025-10-21 23058.002067/2023-13 2025-10-21 19107.57
1671 2025-11-03 23058.002067/2023-13 2025-11-03 18914.08
1683 2025-11-17 23058.002067/2023-13 2025-11-17 21768.12
1719 2025-12-23 23058.002067/2023-13 2025-12-23 13653.45
1700 2025-12-01 23058.002067/2023-13 2025-12-01 17680.55
1715 2025-12-16 23058.002067/2023-13 2025-12-16 20764.37
1747 2026-02-03 23058.002067/2023-13 2026-02-03 19893.64
1755 2026-02-20 23058.002067/2023-13 2026-02-20 12226.42
1794 2026-04-01 23058.002067/2023-13 2026-04-01 22868.61
1810 2026-04-23 23058.002067/2023-13 2026-04-23 14004.15
1824 2026-05-08 23058.002067/2023-13 2026-05-08 11512.91
1836 2026-05-20 23058.002067/2023-13 2026-05-20 15419.09
1868 2026-06-16 23058.002067/2023-13 2026-06-16 19748.52
1851 2026-06-02 23058.002067/2023-13 2026-06-02 16773.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 3333.33333333 12.73036175 509214.4700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.809.304-** BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO Gestor
***.088.854-** JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA Gestor Substituto
***.265.354-** JULLYANA MARION MEDEIROS DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.795.934-** CAMILLA DANIELLE SILVA DE LIMA QUEIROZ Fiscal Titular
***.661.414-** ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA Fiscal Titular
***.265.354-** JULLYANA MARION MEDEIROS DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.265.354-** JULLYANA MARION MEDEIROS DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.369.964-** ROSA SÁ DE OLIVEIRA NETA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo