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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000102
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23183.000499/2023-54
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CAMPUS COCAL. PREGÃO 024/2023 - PROCESSO: 23183.000499/2023-54
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Informações Complementares
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15814605000242023 - UASG Minuta: 155214
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.018,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.018,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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2023NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000499/2023-54
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10/11/2023
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31/12/2023
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19.018,80
|
1
|
19.018,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
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2023NE000102
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.018,80
|
10.922,00
|
0,00
|
8.096,80
|
10.922,00
|
7.441,50
|
7.588,68
|
3.333,32
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1067462
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2024-07-08
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23183.000973/2023-48
|
2024-07-24
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1395.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEIJO
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12
|
37.8
|
453.6000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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580
|
15.5
|
8990.0000
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|
Material
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EMBUTIDO
|
150
|
23.6
|
3540.0000
|
|
Material
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OVO
|
25
|
20.2
|
505.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
150
|
34.3
|
5145.0000
|
|
Material
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FRIOS
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12
|
32.1
|
385.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.011.653-**
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CLÊNYA VANESSA XIMENES DAMASCENO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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