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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000875
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
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Processo
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23085.008997/2023-53
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Objeto
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PREGÃO SRP 18/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 488/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
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Informações Complementares
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15303505000182023 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.369,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.369,20
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Valor Acumulado
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R$ 2.369,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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2023NE000875
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008997/2023-53
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26/09/2023
|
31/12/2023
|
2.369,20
|
1
|
2.369,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2023NE001549
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MADMIN1582N - DESPESAS GERAIS- EMENDA ALE SILVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
512,10
|
512,10
|
0,00
|
0,00
|
512,10
|
512,10
|
512,10
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000875
|
MITURG19RKN - DESPESAS GERAIS DE ITURAMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.369,20
|
2.369,20
|
0,00
|
0,00
|
2.369,20
|
0,00
|
0,00
|
2.369,20
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2626
|
2023-12-01
|
23085.008997/2023-53
|
2024-01-23
|
2369.20
|
|
2834
|
2024-03-20
|
23085.008997/2023-53
|
2024-04-23
|
512.10
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
5
|
19.1
|
95.5000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
GRAL
|
10
|
54
|
540.0000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
LAMPARINA LABORATÓRIO
|
15
|
10.5
|
157.5000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
INDICADOR DE PH
|
5
|
65
|
325.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE TORNASSOL
|
1
|
41
|
41.0000
|
|
Material
|
PAPEL DE TORNASSOL
|
1
|
40.2
|
40.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
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DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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