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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257035 - DSEI-MG/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257035 - DSEI-MG/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 257035 - DSEI-MG/ES
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 71.472.294/0001-00 - ENI MARIA ALIMENTOS E HOSPEDAGEM LTDA
Processo 25047.000480/2016-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2017
Vig. Fim 30/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 656.148,93
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 54.679,08
Valor Acumulado R$ 2.285.448,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/06/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000480/2016-79 01/07/2017 30/06/2018 602.280,00 1 602.280,00
30/06/2017 00004/2017 Termo de Encerramento 01/07/2017 30/06/2023 0,00 0,00
28/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INDIGENAS NO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG. 30/06/2018 30/06/2019 396.999,12 1 0,00
05/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM MONTES CLAROS/MG. 30/06/2019 30/06/2020 427.233,24 1 0,00
30/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 30/06/2020 30/06/2021 456.454,62 12 38.037,89
31/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo CONSTITUI O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO O REAJUSTE 25% E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 30/06/2021 30/06/2022 570.564,30 12 47.547,03
17/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo REAJUSTE 15% E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/07/2022 30/06/2023 656.148,93 12 54.679,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257035 2021NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 425.137,46 0,00 0,00 377.424,30 43.373,08 0,00 0,00 43.373,08
257035 2022NE000037 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 232.346,10 0,00 0,00 232.346,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2022NE000298 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.038,09 0,00 0,00 56.273,40 23.764,69 0,00 0,00 23.764,69
257035 2022NE000441 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.786,81 0,00 0,00 0,00 17.786,81 0,00 0,00 17.786,81
257035 2023NE000026 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 124.970,03 0,00 0,00 124.970,03 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2017NE800492 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2018NE800051 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2019NE800117 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2020NE800028 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2020NE800583 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2023NE000222 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.108,59 0,00 0,00 154.108,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 6000 2.8758 17254.9335
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 6024 2.6444 15930.0760
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS / POUSADAS 5880 66.6398 391841.7770
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 12024 19.2217 231122.1470
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.876.616-** DURVAL FERREIRA Fiscal Titular
***.201.776-** ANTONIO ISMAEL VIEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo