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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00026/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SEGUROS - VEÍCULOS
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 23205.021220/2023-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL FROTA VEÍCULOS UFFS
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2023
Vig. Fim 18/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 414.820,79
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 207.410,40
Valor Acumulado R$ 786.550,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2023 00050/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021220/2023-71 19/12/2023 18/12/2025 343.727,50 2 171.863,75
24/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR O SEGURO TOTAL PARA 09 (NOVE) VEÍCULOS E SUPRIMIR PARA 05 (CINCO) VEÍCULOS 24/06/2024 18/12/2025 361.621,24 2 180.810,62
18/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 24/06/2024 18/12/2025 10.108,33 2 5.054,16
25/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 19/12/2025 18/12/2027 386.035,72 2 193.017,86
06/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO PARA PLACA MERCOSUL. 19/12/2023 18/12/2027 386.035,72 2 193.017,86
18/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM SEGURO TOTAL PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS 19/05/2026 18/12/2027 414.820,79 2 207.410,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2024NE000609 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.503,83 7.903,19 0,00 8.600,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE001464 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 183.361,99 183.361,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE001656 MR007N0101N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA DA UFFS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 171.863,75 171.863,75 0,00 0,00 171.863,75 0,00 0,00 171.863,75
158517 2025NE001569 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 193.017,86 0,00 13.607,76 179.410,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000641 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 221.802,93 0,00 0,00 221.802,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
920219081 2025-11-27 23205.036623/2025-86 2025-11-28 193017.86
919338810 2025-01-03 23205.000722/2025-20 2025-01-13 191265.18
920727442 2026-05-27 23205.015239/2026-21 2026-05-28 28785.07
9440852 2025-11-28 23205.019471/2026-38 2026-07-08 193017.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 7165.2 14330.4000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 2528.36 5056.7200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 3500.31 7000.6200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 4368.08 8736.1600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6136.38 12272.7600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6136.38 12272.7600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 7489.76 14979.5200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 2528.36 5056.7200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6136.38 12272.7600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6136.38 12272.7600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6063.05 12126.1000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6115.88 12231.7600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 8900.21 17800.4200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 8900.21 17800.4200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 8900.21 17800.4200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 8900.21 17800.4200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 5593.32 11186.6400
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 2598.21 5196.4200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 2682.6 5365.2000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6488.95 12977.9000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 2528.36 5056.7200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 3500.31 7000.6200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 6036.88 12073.7600
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 10335.4 20670.8000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 9704.685 19409.3700
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 7571.45 15142.9000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 4727.64 9455.2800
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 2685.17 5370.3400
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 7134.71 14269.4200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 4110.85 8221.7000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 4536.55 9073.1000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 7081.56 14163.1200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 4202.11 8404.2200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 7489.76 14979.5200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 8496.52 16993.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Gestor
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor Substituto
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor
***.777.329-** ALESSANDRA BARRETO DOS SANTOS MOSCATO Gestor Substituto
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Fiscal Técnico
***.793.499-** KEILA APARECIDA MARCHIORO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CT_050-2023_Apostilamento_02_030-2026 271.89 KB 10/06/2026 13:46:13
CT_050-2023_Apostilamento_01_62-2024 302.33 KB 10/06/2026 13:45:35
CT-050-2023_Aditivo_03_018-2026 270.43 KB 26/05/2026 18:35:24
CT-050-2023_Aditivo_02_065-2025 335.91 KB 27/11/2025 11:06:24
CT-050-2023_Aditivo_01-034-2024 262.10 KB 04/07/2024 10:53:55
CT-050-2023_Contrato 377.90 KB 21/12/2023 11:49:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo