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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00187/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 39.750.831/0001-16 - ECOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 64000.020418/2023-11
Objeto CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (SV APROV/DA/AMAN), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2023
Vig. Fim 21/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 881.644,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 73.470,37
Valor Acumulado R$ 1.894.795,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2023 00187/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.020418/2023-11 19/12/2023 18/12/2024 767.529,62 12 63.960,80
21/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento TEM POR OBJETO A FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO TERMO DE CONTRATO Nº 187/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO. 19/12/2023 18/12/2024 814.995,24 12 67.916,27
11/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 187/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 19/12/2024 19/12/2025 814.995,24 12 67.916,27
03/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento TEM POR OBJETO A FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO TERMO DE CONTRATO Nº 187/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO. 19/12/2024 19/12/2025 881.687,02 12 73.473,92
19/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 3 MESES 19/12/2025 20/03/2026 881.687,02 12 73.473,92
20/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 21/03/2026 ATÉ 21/06/2026 21/03/2026 21/06/2026 881.644,40 12 73.470,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2024NE003339 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.599,14 0,00 3.915,90 31.683,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000030 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.581,35 0,00 0,00 339.581,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE003640 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 532.281,14 532.281,14 0,00 0,00 532.281,14 441.536,42 503.578,40 28.702,74
160249 2023NE003842 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 36.785,70 36.785,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000434 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 269.798,71 71.727,13 6.288,67 191.782,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000674 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.916,27 0,00 0,00 67.916,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000675 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.581,35 0,00 0,00 339.581,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE002698 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.910,37 64.578,85 0,00 3.331,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE002721 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.542,24 21.535,31 0,00 34.006,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE003087 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 73.473,64 73.473,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000064 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.916,27 0,00 0,00 67.916,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000115 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.916,27 0,00 0,00 67.916,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000524 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.886,04 0,00 0,00 67.886,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000648 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.491,58 0,00 0,00 115.491,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000875 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 142 155.6 22095.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 20845 38.77 808160.6500
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. 1080 30.2345648148 32653.3300
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1205 15.5479004149 18735.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.936.977-** PEDRO HENRIQUE FRAZAO ELOY GOMES Gestor
***.619.507-** HUGO ZACARIAS DE SOUSA CARVALHO Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Prorrogação de vigência 1,019.90 KB 13/12/2024 09:37:36
Repactuação 784.26 KB 13/12/2024 09:30:58
Contrato 5.16 MB 28/11/2024 15:37:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo