|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160552 - ER OP C PIPA/7ª RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160552 - ER OP C PIPA/7ª RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000089
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120625 - GAP DF
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.139.803/0001-89 - METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
64318.070845/2023-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 7ª REGIÃO MILITAR - REQ Nº 155-EQP PLJ COOR FIN/TU GRC FIN/SEÇ ADM DE 11/12/2023 - 2023NC018972-COTER DE 09NOV23 - PREGÃO 03/2023 - UASG 120625
|
|
Informações Complementares
|
12062505000032023 - UASG Minuta: 160552
|
|
Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 57.216,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.216,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.216,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
2023NE000089
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318.070845/2023-76
|
11/12/2023
|
31/12/2023
|
57.216,00
|
1
|
57.216,00
|
|
17/10/2026
|
2023NE000089
|
Termo de Encerramento
|
|
11/12/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160552
|
2023NE000089
|
DF0000HSOP2 - TEDS- OCP
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.216,00
|
57.216,00
|
0,00
|
0,00
|
57.216,00
|
57.216,00
|
57.216,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
32
|
1788
|
57216.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.929.300-**
|
MARIO JOSE PUTTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.363.613-**
|
JANGSON MODESTO DIAS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
