|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.739.620/0002-29 - AGUIA TECH COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
|
Processo
|
23482.000255/2023-05
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.071,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.071,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.071,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000255/2023-05
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
12.071,25
|
1
|
12.071,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158352
|
2023NE000051
|
L4801P60ZON - FUNCIONAMENTO - CZO- AQUISICAO DE MATERIAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.509,52
|
6.509,52
|
0,00
|
0,00
|
6.509,52
|
0,00
|
0,00
|
6.509,52
|
|
158352
|
2023NE000052
|
L4801P60ZON - FUNCIONAMENTO - CZO- AQUISICAO DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.982,73
|
1.982,73
|
0,00
|
0,00
|
1.982,73
|
0,00
|
0,00
|
1.982,73
|
|
158352
|
2023NE000053
|
L4801P01ZON - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS ZONA OESTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.579,00
|
3.579,00
|
0,00
|
0,00
|
3.579,00
|
0,00
|
0,00
|
3.579,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
733.43
|
1466.8600
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
4
|
1.16
|
4.6400
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
1
|
72.19
|
72.1900
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
|
2
|
132.96
|
265.9200
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
2
|
132.96
|
265.9200
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
200
|
1.1
|
220.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
873
|
873.0000
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
2
|
140.53
|
281.0600
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
2521.33
|
5042.6600
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
1
|
3579
|
3579.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
