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Órgão

30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS

Unidade da Prestação do Serviço

194035 - FUNAI-BRASILIA/DF

Unidade Gestora Origem do Contrato

194035 - FUNAI-BRASILIA/DF

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00018/2018

Unidade Realizadora da Compra

253002 - ANVISA

Número da Compra

00006/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Informática (TIC)

Subcategoria

Fornecedor

26.025.401/0001-90 - BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Processo

08620.019511/2017-66

Objeto

ADESÃO AOS ITENS 1, 2 E 3 DA ARP 08/2017/ANVISA, VISANDO A RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC JÁ EXISTENTE E PADRONIZADA, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃOPARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO "ON-SITE".

Informações Complementares

Vig. Início

17/04/2018

Vig. Fim

17/04/2023

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 126.600,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 10.550,00

Valor Acumulado

R$ 506.400,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
17/04/2018	00018/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.019511/2017-66	17/04/2018	17/04/2023	126.600,00	12	10.550,00
17/04/2018	00018/2018	Termo de Encerramento		17/04/2018	17/04/2023	0,00		0,00
17/04/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 18/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.	17/04/2019	17/04/2020	126.600,00	1	0,00
30/03/2020	00002/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 18/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/04/2020 E A 17/04/2021.	17/04/2020	17/04/2021	126.600,00	12	10.550,00
14/06/2020	00003/2020	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO N. 18/2018.	17/04/2020	17/04/2021	126.600,00	12	10.550,00
29/03/2021	00004/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES	17/04/2021	17/04/2022	126.600,00	12	10.550,00
07/02/2022	00005/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018, POR 12 (DOZE) MESES	17/04/2022	17/04/2023	126.600,00	12	10.550,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
194035	2023NE000144	PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
194035	2023NE000003	FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2023NE000025	FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2018NE800117	FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA	449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2019NE800063	51INF - DESPESAS DE INFORMATICA	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2020NE800024	FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2019NE800032	50INF - DESPESAS DE INFORMATICA	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2019NE800312	FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2021NE000014	FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
194035	2021NE000058	FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	126.600,00	116.050,00	10.550,00	10.550,00
194035	2022NE000007	FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	126.600,00	116.050,00	10.550,00	10.550,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor
Seguro Garantia	2022-07-17	6330.00
Seguro Garantia	2019-04-12	15840.00
Seguro Garantia	2023-07-17	6330.00

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	100	221	22100.0000
Serviço	SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	1100	95	104500.0000
Serviço	SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	0	2	0.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.051.601-	MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA	Fiscal Técnico
*.012.536-	MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES	Fiscal Técnico Substituto
*.714.161-	LEONARDO LIMA BARBOSA	Fiscal Administrativo
*.051.601-	MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA	Fiscal Requisitante Substituto
*.012.536-	MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES	Fiscal Requisitante
*.802.621-	PEDRO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	Gestor

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Nome	Tamanho	Criado
Publicações DOU	443.65 KB	27/10/2022 17:36:03
Termo Aditivo	189.74 KB	27/10/2022 17:35:50
Publicações DOU	435.89 KB	27/10/2022 17:35:39
Termo Aditivo	201.18 KB	27/10/2022 17:35:24
Publicações DOU	438.63 KB	27/10/2022 17:34:49
Termo Aditivo	239.19 KB	27/10/2022 17:34:37
Publicações DOU	705.85 KB	27/10/2022 17:34:19
Termo Aditivo	194.52 KB	27/10/2022 17:34:02
Publicações DOU	711.92 KB	27/10/2022 17:33:31
Termo Aditivo	202.47 KB	27/10/2022 17:33:18
Publicações DOU	206.51 KB	27/10/2022 17:33:05
Contrato	326.41 KB	27/10/2022 17:32:54

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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