|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00149/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
|
Processo
|
08204.001327/2023-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 352.558,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 352.558,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 352.558,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
00026/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001327/2023-19
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
352.558,00
|
1
|
352.558,00
|
|
08/08/2024
|
00026/2023
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 26/2023-DIREN/ANP-PF, FIRMADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023 COM A EMPRESA CONDOR S. A. INDÚSTRIA QUÍMICA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 30.092.431/0001-96, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA.
|
20/12/2023
|
08/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2023NE000396
|
PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
352.558,00
|
352.558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SIMULACRO GRANADA
|
100
|
368.22
|
36822.0000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
100
|
376.58
|
37658.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
200
|
751.56
|
150312.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
200
|
638.83
|
127766.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.092.704-**
|
PAULO SANTINO CORREIA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.969.766-**
|
ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.195.993-**
|
JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.023.291-**
|
MARCELO SIMÕES VASSOLER
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
