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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.025.401/0001-90 - BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01250.005722/2018-17
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Objeto
|
RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PAEAEXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMADE PRODUTOS SYMANTEC JÁ EXISTE E PADRONIZADA, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO "ON-SITE" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUÍDOS TODOS OS SOFTWARES E SUAS LIVENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ANVISA.
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Informações Complementares
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CC2701
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Vig. Início
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16/04/2018
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Vig. Fim
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17/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.190.397,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 182.533,08
|
|
Valor Acumulado
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R$ 11.916.608,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2018
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00012/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.005722/2018-17
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16/04/2018
|
16/04/2019
|
3.829.335,00
|
1
|
3.829.335,00
|
|
22/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 17 DE ABRIL DE2019 E TÉRMINO EM 17 DE ABRIL DE 2020, O PRAZODE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME ART. 57, INCISO II, LEI8.666/93.
|
17/04/2019
|
17/04/2020
|
1.908.500,00
|
1
|
0,00
|
|
15/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 17 DE ABRIL DE 2020, E TÉRMINO EM 17 DE ABRIL DE 2021, O PRAZODE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
17/04/2020
|
17/04/2021
|
3.829.335,00
|
12
|
319.111,25
|
|
15/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 17/04/2021, COM TÉRMINO EM 17/04/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
17/04/2021
|
17/04/2022
|
1.908.500,00
|
12
|
159.041,67
|
|
04/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO Nº: 01250.005722/2018-17
CONTRATO Nº: 12/2018
EMPRESA: BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA – ME.
ERRATA AO TERCEIRO TERMO ADITIVO
ONDE LÊ-SE:
" 2.1 AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, SÃO ESTIMADAS EM R$ 1.908.500,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), E SERÃO REALIZADAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 1.341.251,55 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, QUE CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PLANO INTERNO: 2000001D-03; NATUREZA DE DESPESA 339040, E R$ 567.248,45 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CUJA DOTAÇÃO SERÁ INDICADA TÃO LOGO SEJA DISPONIBILIZADA."
LEIA- SE:
" 2.1 AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, SÃO ESTIMADAS EM R$ 1.908.500,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), E SERÃO REALIZADAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 1.346.552,78 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, QUE CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PLANO INTERNO: 2000001D-03; NATUREZA DE DESPESA 339040, E R$ 561.947,22 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CUJA DOTAÇÃO SERÁ INDICADA TÃO LOGO SEJA DISPONIBILIZADA."
|
16/04/2018
|
17/04/2022
|
1.908.500,00
|
12
|
159.041,67
|
|
30/03/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 17/04/2022, COM TÉRMINO EM 17/04/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
17/04/2022
|
17/04/2023
|
1.908.500,00
|
12
|
159.041,67
|
|
09/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022
PROCESSO Nº: 01250.005722/2018-17
CONTRATO Nº: 12/2018
CONTRATADA: BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA – ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC JÁ EXISTENTE E PADRONIZADA, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO “ON-SITE” PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUÍDOS TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA, SUPORTE TÉCNICO “ON-SITE” E REPASSE DE CONHECIMENTO DE TODA A SOLUÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MCTI.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 14,770520 % O VALOR DOS ITENS ANUAL DO CONTRATO Nº 12/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 1.908.500,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ R$ 2.190.397,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE ABRIL DE 2022, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 18 - REPACTUAÇÃO OU REAJUSTE CONTRATUAL DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
16/04/2018
|
17/04/2023
|
2.190.397,00
|
12
|
182.533,08
|
|
09/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022
PROCESSO Nº: 01250.005722/2018-17
CONTRATO Nº: 12/2018
CONTRATADA: BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA – ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC JÁ EXISTENTE E PADRONIZADA, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO “ON-SITE” PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUÍDOS TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA, SUPORTE TÉCNICO “ON-SITE” E REPASSE DE CONHECIMENTO DE TODA A SOLUÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MCTI.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 14,770520 % O VALOR DOS ITENS ANUAL DO CONTRATO Nº 12/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 1.908.500,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ R$ 2.190.397,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE ABRIL DE 2022, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 18 - REPACTUAÇÃO OU REAJUSTE CONTRATUAL DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
16/04/2018
|
17/04/2023
|
2.190.397,00
|
12
|
182.533,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2021NE000188
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
561.947,22
|
0,00
|
0,00
|
561.947,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000289
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000177
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.545.446,82
|
0,00
|
0,00
|
1.362.913,73
|
182.533,09
|
0,00
|
0,00
|
182.533,09
|
|
240101
|
2023NE000072
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
644.950,26
|
0,02
|
0,00
|
644.950,24
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,00
|
|
240219
|
2018NE800025
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2019NE800034
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800450
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800449
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2019NE800024
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000182
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000183
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.346.552,72
|
0,00
|
140.831,39
|
1.046.679,66
|
159.041,68
|
0,00
|
0,01
|
299.873,05
|
|
240101
|
2022NE000057
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
561.947,22
|
0,00
|
0,00
|
561.947,21
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1100
|
109.03
|
119933.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2200
|
585.33
|
1287726.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2200
|
355.79
|
782738.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.431-**
|
RODRIGO DE SA SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.120.801-**
|
LUCAS GIOVANI GOMES ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.120.801-**
|
LUCAS GIOVANI GOMES ALVIM
|
Gestor
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.340.774-**
|
TATIANE DE AGUIAR SILVA DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.714-**
|
CLÁUDIO MARCELO ALBUQUERQUE NASCIMENTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.578.201-**
|
ELMAR FEBRONIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
