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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00135/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GPJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.629.122/0001-53 - EQUISYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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0013440-23.2023.6.14.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS VISANDO À AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE VÍDEO MONITORAMENTO (CFTV) DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 168.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 168.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.194.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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00135/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013440-23.2023.6.14.8000
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20/12/2023
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20/12/2024
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168.800,00
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1
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168.800,00
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26/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N.º 2023NE000863 E 2023NE000864, ATRAVÉS DOS REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS 2023RO003256 E 3257 DE 21/12/2023, NOS VALORES DE R$ 142.800,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS).
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2023NE000882, DE 22/12/2023, NO VALOR DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP, PTRES 167588, NATUREZA DA DESPESA 449051.
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2023NE000883, DE 22/12/2023, NO VALOR DE R$ 142.800,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP, PTRES 167588, NATUREZA DA DESPESA 449051.
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20/12/2023
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20/12/2024
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168.800,00
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1
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168.800,00
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29/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DE R$ 39.717,60 (TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 23,53% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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29/12/2023
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20/12/2024
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208.517,60
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1
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208.517,60
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06/12/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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Registrar o cancelamento do saldo da Nota de Empenho Nº 2023NE000929, através do Registro Orçamentário N°2024RO004625 de 05/12/2024, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme autorizado no evento 0002573030.
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20/12/2023
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20/12/2024
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168.800,00
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1
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168.800,00
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06/12/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000883, NO VALOR DE R$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2025RO004251, DE 28/11/2025, , CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2861945.
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20/12/2023
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20/12/2024
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168.800,00
|
1
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168.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070004
|
2023NE000863
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000864
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000929
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
33.600,00
|
33.600,00
|
0,00
|
0,00
|
29.400,00
|
8.400,00
|
8.400,00
|
21.000,00
|
|
070004
|
2023NE000930
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.117,60
|
6.117,60
|
0,00
|
0,00
|
6.117,60
|
6.117,60
|
6.117,60
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
26000
|
26000.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
142800
|
142800.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.767.182-**
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JORGE PEREIRA MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.263.832-**
|
CLÁUDIO LUIZ SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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