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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001010
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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23088.019551/2023-24
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 75/2023 - IFQ (11.48) - P.E.43-2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS - SRP
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Informações Complementares
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15303005000432023 - UASG Minuta: 153030
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Vig. Início
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20/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.819,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.819,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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2023NE001010
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019551/2023-24
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20/10/2023
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31/12/2023
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6.819,30
|
1
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6.819,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
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2023NE001010
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M33DCG01F0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.819,30
|
0,00
|
0,00
|
6.819,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TUBO LABORATÓRIO
|
300
|
3.09
|
927.0000
|
|
Material
|
ANEL LABORATÓRIO
|
2
|
19.94
|
39.8800
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
20
|
6.76
|
135.2000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
20
|
10.42
|
208.4000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
20
|
0.84
|
16.8000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
5
|
22.35
|
111.7500
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
5
|
21.75
|
108.7500
|
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
|
11
|
102.96
|
1132.5600
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
25
|
23.76
|
594.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
20
|
48.51
|
970.2000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
2
|
91.93
|
183.8600
|
|
Material
|
GARRA LABORATÓRIO
|
10
|
46.53
|
465.3000
|
|
Material
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MANGUEIRA
|
100
|
19.15
|
1915.0000
|
|
Material
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ROLHA BORRACHA
|
20
|
0.53
|
10.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.810.396-**
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ALEXANDRE MAGNO BATISTA MACHADO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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