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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00172/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO113
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.808.276/0002-42 - PROTOWER SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA
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Processo
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53587.000102/2023-42
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA, SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA COM 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO, SENDO SENDO 1 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS DIURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 (DOZE) POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS E 1 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 (DOZE) POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS, MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ARMAMENTO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.3)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 523.636,08
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|
Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 21.818,17
|
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Valor Acumulado
|
R$ 289.216,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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00172/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000102/2023-42
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20/12/2023
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20/12/2025
|
460.699,92
|
24
|
19.195,83
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 172/2023-ANATEL, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA, SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA COM 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO, SENDO 1 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS DIURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 (DOZE) POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS E 1 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 (DOZE) POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS, MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ARMAMENTO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.3), A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RR000015/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.
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20/12/2023
|
20/12/2025
|
523.636,08
|
24
|
21.818,17
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2024NE000023
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
235.000,00
|
23.845,87
|
1.879,66
|
209.274,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2025NE000007
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
230.782,00
|
21.116,65
|
3.698,53
|
205.966,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
251
|
2024-12-09
|
53587.000102/2023-42
|
2024-12-10
|
19195.83
|
|
138
|
2024-02-07
|
53587.000102/2023-42
|
2024-02-16
|
19195.83
|
|
147
|
2024-03-12
|
53587.000102/2023-42
|
2024-03-13
|
19195.83
|
|
172
|
2024-06-07
|
53587.000102/2023-42
|
2024-06-11
|
19195.83
|
|
155
|
2024-04-11
|
53587.000102/2023-42
|
2024-04-12
|
19195.83
|
|
164
|
2024-05-10
|
53587.000102/2023-42
|
2024-05-13
|
19195.83
|
|
180
|
2024-07-05
|
53587.000102/2023-42
|
2024-07-05
|
19195.83
|
|
193
|
2024-08-06
|
53587.000102/2023-42
|
2024-08-08
|
19195.83
|
|
205
|
2024-09-10
|
53587.000102/2023-42
|
2024-09-11
|
19195.83
|
|
216
|
2024-10-02
|
53587.000102/2023-42
|
2024-10-04
|
19195.83
|
|
235
|
2024-11-04
|
53587.000102/2023-42
|
2024-11-06
|
19195.83
|
|
268
|
2025-01-06
|
53587.000102/2023-42
|
2025-01-07
|
19195.83
|
|
283
|
2025-02-05
|
53587.000102/2023-42
|
2025-02-06
|
19195.83
|
|
296
|
2025-03-06
|
53587.000102/2023-42
|
2025-03-10
|
19195.83
|
|
311
|
2025-04-01
|
53587.000102/2023-42
|
2025-04-03
|
19195.83
|
|
337
|
2025-05-07
|
53587.000102/2023-42
|
2025-05-08
|
19195.83
|
|
358
|
2025-06-02
|
53587.000102/2023-42
|
2025-06-03
|
19195.83
|
|
391
|
2025-07-04
|
53587.000102/2023-42
|
2025-07-10
|
18881.13
|
|
409
|
2025-08-04
|
53587.000102/2023-42
|
2025-08-06
|
19014.27
|
|
424
|
2025-09-02
|
53587.000102/2023-42
|
2025-09-03
|
19014.27
|
|
445
|
2025-10-07
|
53587.000102/2023-42
|
2025-10-08
|
18881.13
|
|
466
|
2025-11-06
|
53587.000102/2023-42
|
2025-11-07
|
19014.27
|
|
489
|
2025-12-09
|
53587.000102/2023-42
|
2025-12-10
|
18881.13
|
|
3
|
2026-01-07
|
53587.000102/2023-42
|
2026-01-09
|
14573.51
|
|
5
|
2026-01-08
|
53587.000102/2023-42
|
2026-01-09
|
27398.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
21818.17
|
523636.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.382-**
|
ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.321.132-**
|
MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.043.552-**
|
AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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