|
Órgão
|
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.210.359/0001-96 - EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA
|
|
Processo
|
23091.016928/2023-92
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA SEMIOLÍMPICA, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, EM MOSSORÓ/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.140,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.140,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.224.084,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016928/2023-92
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
07/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
23/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
20/12/2025
|
20/12/2026
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
29/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, QUE TRATA “REAJUSTE”
|
20/12/2023
|
20/12/2026
|
50.140,80
|
1
|
50.140,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2023NE001194
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
|
153033
|
2024NE000192
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2024NE000311
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000132
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
44.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000062
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.746,40
|
6.319,20
|
0,00
|
33.427,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000028
|
2026-10-02
|
23091.016928/2023-92
|
2026-10-15
|
4178.40
|
|
2600000000027
|
2026-09-01
|
23091.016928/2023-92
|
2026-09-15
|
4178.40
|
|
2600000000025
|
2026-08-03
|
23091.016928/2023-92
|
2026-08-18
|
4178.40
|
|
2600000000023
|
2026-07-02
|
23091.016928/2023-92
|
2026-07-08
|
4178.40
|
|
55
|
2025-01-07
|
23091.016928/2023-92
|
2025-01-24
|
4000.00
|
|
56
|
2025-02-03
|
23091.016928/2023-92
|
2025-02-05
|
4000.00
|
|
2600000000020
|
2026-05-04
|
23091.016928/2023-92
|
2026-05-13
|
4178.40
|
|
57
|
2025-03-10
|
23091.016928/2023-92
|
2025-03-17
|
4000.00
|
|
58
|
2025-04-03
|
23091.016928/2023-92
|
2025-04-04
|
4000.00
|
|
59
|
2025-05-02
|
23091.016928/2023-92
|
2025-05-15
|
4000.00
|
|
60
|
2025-06-03
|
23091.016928/2023-92
|
2025-06-06
|
4000.00
|
|
61
|
2025-06-27
|
23091.016928/2023-92
|
2025-07-10
|
4000.00
|
|
62
|
2025-08-04
|
23091.016928/2023-92
|
2025-08-11
|
4000.00
|
|
63
|
2025-09-01
|
23091.016928/2023-92
|
2025-09-04
|
4000.00
|
|
64
|
2025-10-02
|
23091.016928/2023-92
|
2025-10-23
|
4000.00
|
|
65
|
2025-11-04
|
23091.016928/2023-92
|
2025-11-13
|
4000.00
|
|
66
|
2025-12-01
|
23091.016928/2023-92
|
2025-12-17
|
4000.00
|
|
2600000000001
|
2026-01-06
|
23091.016928/2023-92
|
2026-01-20
|
4000.00
|
|
2600000000002
|
2026-02-03
|
23091.016928/2023-92
|
2026-02-23
|
4178.40
|
|
2600000000005
|
2026-03-03
|
23091.016928/2023-92
|
2026-03-12
|
4178.40
|
|
2600000000019
|
2026-04-30
|
23091.016928/2023-92
|
2026-05-06
|
4178.40
|
|
2600000000018
|
2026-04-06
|
23091.016928/2023-92
|
2026-04-09
|
4178.40
|
|
2600000000022
|
2026-06-01
|
23091.016928/2023-92
|
2026-06-15
|
4178.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
12
|
4178.4
|
50140.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.402.714-**
|
HERMES LUIZ GOES DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
