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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2023
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00193/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Unidade de Nutrição Clínica
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.185.303/0001-29 - JCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23541.000183/2023-46
Objeto FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2024
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.480.454,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.480.454,60
Valor Acumulado R$ 37.011.365,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2023 00095/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000183/2023-46 01/01/2024 31/12/2024 1.480.454,60 1 1.480.454,60
29/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 01/01/2025 01/01/2025 31/12/2025 1.480.454,60 1 1.480.454,60
24/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 01/01/2026 01/01/2026 31/12/2026 1.480.454,60 1 1.480.454,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2024NE007230 UFHR0009523 - UFHR0009523 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.580,00 83.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE006643 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000150 UFM40009523 - UFM40009523 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.192.423,06 104.433,93 38.977,88 1.049.011,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE000293 UFM50009523 - UFM50009523 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 848.133,13 212.901,00 10.380,19 624.851,94 207.890,03 0,00 0,00 213.895,59
155125 2025NE001107 UFM50009523 - UFM50009523 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58,08 0,00 0,00 58,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE001106 UFM50009523 - UFM50009523 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58,08 0,00 0,00 58,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE006782 UFM50009523 - UFM50009523 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.652,50 40.652,50 0,00 0,00 39.462,45 0,00 0,00 40.652,50
155125 2026NE000020 UFM60009523 - UFM60009523 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 375.911,12 78.372,85 24.444,24 273.094,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA 500 8.6 4300.0000
Material CONDIMENTO 100 2.7 270.0000
Material FRUTA 6000 5.994 35964.0000
Material FRUTA 500 12.15 6075.0000
Material FRUTA 3000 3.375 10125.0000
Material FRUTA 7000 6.9 48300.0000
Material LEGUME IN NATURA 4500 4.6 20700.0000
Material LEGUME IN NATURA 800 5.17 4136.0000
Material VERDURA IN NATURA 9000 1.45 13050.0000
Material CONDIMENTO 350 27.6 9660.0000
Material CONDIMENTO 200 27.6 5520.0000
Material FRUTA 1500 10.5 15750.0000
Material FRUTA 1500 15.4 23100.0000
Material LEGUME IN NATURA 10000 3.95 39500.0000
Material LEGUME IN NATURA 6000 3.82 22920.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 6.9 2070.0000
Material VERDURA IN NATURA 3600 2.89 10404.0000
Material FRUTA 3000 6.9 20700.0000
Material LEGUME IN NATURA 13000 3.75 48750.0000
Material LEGUME IN NATURA 11000 4.6 50600.0000
Material CONDIMENTO 7200 2.025 14580.0000
Material LEGUME IN NATURA 10000 3.17 31700.0000
Material VERDURA IN NATURA 1200 3.9 4680.0000
Material VERDURA IN NATURA 6000 2.25 13500.0000
Material VERDURA IN NATURA 1200 3.9 4680.0000
Material VERDURA IN NATURA 1200 2.8125 3375.0000
Material GENGIBRE 15 20.25 303.7500
Material FRUTA 900 13 11700.0000
Material FRUTA 300 19 5700.0000
Material FRUTA 2000 3.99 7980.0000
Material FRUTA 15000 2.5 37500.0000
Material FRUTA 1200 7.3 8760.0000
Material FRUTA 1500 5.3 7950.0000
Material FRUTA 11000 8.4 92400.0000
Material FRUTA 2000 6.66 13320.0000
Material FRUTA 11000 8.9 97900.0000
Material FRUTA 10000 8.1 81000.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 20.25 24300.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 8.1 9720.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 20.25 24300.0000
Material LEGUME IN NATURA 400 5.994 2397.6000
Material VERDURA IN NATURA 1500 2.7 4050.0000
Material VERDURA IN NATURA 4800 2.25 10800.0000
Material TANGERINA MORGOTE 1000 6.75 6750.0000
Material FRUTA 3000 5.6295 16888.5000
Material LEGUME IN NATURA 200 13.5 2700.0000
Material LEGUME IN NATURA 16000 8.6 137600.0000
Material TOMATE ITALIANO 1500 8.6 12900.0000
Material FRUTA 1500 8.1 12150.0000
Material FRUTA 300 14.85 4455.0000
Material FRUTA 300 14.85 4455.0000
Material VAGEM 750 16.875 12656.2500
Material FRUTA 7000 6.75 47250.0000
Material LEGUME IN NATURA 10000 2.3625 23625.0000
Material LEGUME IN NATURA 5000 2.7 13500.0000
Material FRUTA 1000 24 24000.0000
Material OVO 5000 8.4 42000.0000
Material LEGUME IN NATURA 800 3.8 3040.0000
Material LEGUME IN NATURA 500 7.6 3800.0000
Material FRUTA 500 9.45 4725.0000
Material FRUTA 6500 10.503 68269.5000
Material FRUTA 2000 10.125 20250.0000
Material LEGUME IN NATURA 1800 3.5 6300.0000
Material FRUTA 17000 5.2 88400.0000
Material VERDURA IN NATURA 3600 5.625 20250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 63.80 KB 25/07/2025 10:35:31
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 178.45 KB 29/08/2024 11:59:37
CONTRATO 432.88 KB 20/12/2023 16:52:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo