|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
00588.002455/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE COPEIRAGEM EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E INSUMOS SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU DA 4ª REGIÃO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 43.091,90
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.545,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 271.763,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.002455/2023-19
|
15/01/2024
|
14/01/2025
|
233.297,16
|
12
|
19.441,43
|
|
06/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES
|
15/01/2025
|
14/03/2025
|
38.466,00
|
2
|
19.233,00
|
|
06/02/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA N. 00004/2025/EGC/SAD4R/SGA/AGU
|
15/01/2024
|
14/03/2025
|
40.677,38
|
2
|
20.338,69
|
|
31/03/2025
|
00017/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA N.00017/2025/EGC/SAD4R/SGA/AGU
|
15/01/2024
|
14/03/2025
|
43.091,90
|
2
|
21.545,95
|
|
17/10/2026
|
00017/2023
|
Termo de Encerramento
|
FICA ENCERRADO O CONTRATO COM A PENDÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE SALDO DA CONTA VINCULADA JUNTO À CONTRATADA.
|
15/01/2024
|
14/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2025NE000077
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.438,76
|
0,00
|
0,00
|
39.438,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2023NE000299
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
|
110097
|
2024NE000076
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
244.095,37
|
57.486,05
|
6.248,27
|
180.361,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63814
|
2024-03-20
|
00588.001209/2024-12
|
2024-03-20
|
13074.60
|
|
63485
|
2024-02-19
|
00588.001047/2024-12
|
2024-02-19
|
4606.72
|
|
63486
|
2024-02-19
|
00588.001047/2024-12
|
2024-02-19
|
2303.20
|
|
63815
|
2024-03-20
|
00588.001209/2024-12
|
2024-03-20
|
5861.48
|
|
63876
|
2024-04-03
|
00588.001331/2024-99
|
2024-04-19
|
11274.98
|
|
63877
|
2024-04-03
|
00588.001331/2024-99
|
2024-04-19
|
4786.14
|
|
64475
|
2024-06-11
|
00588.001669/2024-41
|
2024-06-18
|
12247.30
|
|
64476
|
2024-06-11
|
00588.001669/2024-41
|
2024-06-18
|
5708.43
|
|
64242
|
2024-05-15
|
00588.001534/2024-85
|
2024-05-20
|
12407.89
|
|
64243
|
2024-05-15
|
00588.001534/2024-85
|
2024-05-20
|
5803.24
|
|
64702
|
2024-07-03
|
00588.001669/2024-41
|
2024-07-15
|
5139.63
|
|
64699
|
2024-07-02
|
00588.001669/2024-41
|
2024-07-15
|
12170.32
|
|
65391
|
2024-09-13
|
00588.001669/2024-41
|
2024-09-18
|
12602.69
|
|
65392
|
2024-09-13
|
00588.001669/2024-41
|
2024-09-18
|
5700.59
|
|
65917
|
2024-11-08
|
00588.001669/2024-41
|
2024-11-11
|
10426.48
|
|
65616
|
2024-09-04
|
00588.001669/2024-41
|
2024-10-14
|
10231.10
|
|
65918
|
2024-11-08
|
00588.001669/2024-41
|
2024-11-11
|
5708.43
|
|
65617
|
2024-10-04
|
00588.001669/2024-41
|
2024-10-14
|
5057.88
|
|
66187
|
2024-12-06
|
00588.001669/2024-41
|
2024-12-11
|
11093.36
|
|
66188
|
2024-12-06
|
00588.001669/2024-41
|
2024-12-11
|
5704.51
|
|
66447
|
2025-01-13
|
00588.001669/2024-41
|
2025-01-14
|
7163.03
|
|
66448
|
2025-01-13
|
00588.001669/2024-41
|
2025-01-14
|
3608.45
|
|
66786
|
2025-02-19
|
00588.000995/2025-11
|
2025-02-19
|
6025.20
|
|
66785
|
2025-02-18
|
00588.000995/2025-11
|
2025-02-19
|
11598.14
|
|
67095
|
2025-03-13
|
00588.001115/2025-24
|
2025-03-14
|
4007.40
|
|
67097
|
2025-03-13
|
00588.001115/2025-24
|
2025-03-14
|
7635.81
|
|
67106
|
2025-03-18
|
00588.000995/2025-11
|
2025-03-20
|
9101.50
|
|
67107
|
2025-03-18
|
00588.000995/2025-11
|
2025-03-20
|
4416.18
|
|
67381
|
2025-04-09
|
00588.000995/2025-11
|
2025-04-12
|
4227.85
|
|
67382
|
2025-04-09
|
00588.000995/2025-11
|
2025-04-12
|
2113.91
|
|
67815
|
2025-05-21
|
00588.001503/2025-13
|
2025-05-23
|
1348.46
|
|
67816
|
2025-05-21
|
00588.001503/2025-13
|
2025-05-23
|
607.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-14
|
11539.80
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-14
|
12203.21
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-14
|
12927.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
21545.95
|
43091.9000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.087.961-**
|
PABLO CARDOSO PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.810-**
|
ROBERTO BECKER D'ANDREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.168.140-**
|
BRUNO ANTÔNIO MONTEIRO RAMIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.477.030-**
|
PEDRO DE OLIVEIRA PERES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.279.320-**
|
HELENICE PINTO DE MELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.135.750-**
|
LISIANE DE ARAUJO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.276.400-**
|
ANDRE DI DOMENICO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.221.647-**
|
PAOLO MOURA DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.123.070-**
|
GABRIEL TEIXEIRA ESPINDOLA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.479.580-**
|
ROSANA SESSIN DE FRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.588.500-**
|
ROSANE SALDANHA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
