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Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00062/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
|
00021/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Serviços Gerais - COSEG
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.210.857/0001-52 - RABELO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
|
|
Processo
|
71000.018358/2023-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPAROS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, LANTERNAGEM EM GERAL, FUNILARIA, BORRACHARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, REBOQUE (GUINCHO), BATERIA E PNEUMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.316,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.800,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
|
00062/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.018358/2023-31
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24/11/2023
|
24/11/2028
|
63.800,00
|
12
|
5.316,67
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2023NE000443
|
M2000405023 - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.982,50
|
1.982,50
|
0,00
|
0,00
|
1.982,50
|
1.982,50
|
1.982,50
|
0,00
|
|
550005
|
2023NE000442
|
M2000405023 - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.854,38
|
2.854,38
|
0,00
|
0,00
|
2.854,38
|
2.854,38
|
2.854,38
|
0,00
|
|
550005
|
2025NE000093
|
M2000D05023 - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.394,50
|
17.576,60
|
0,00
|
11.817,90
|
17.576,60
|
17.576,60
|
17.576,60
|
0,00
|
|
550005
|
2024NE000072
|
M2000405023 - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.555,85
|
8,25
|
4.884,11
|
12.663,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1138
|
2024-10-14
|
71000.071907/2024-87
|
2024-10-21
|
122.00
|
|
15775
|
2024-06-21
|
71000.046765/2024-10
|
2024-07-02
|
3021.74
|
|
15776
|
2024-06-21
|
71000.048058/2024-68
|
2024-07-02
|
2747.05
|
|
15777
|
2024-06-21
|
71000.048152/2024-17
|
2024-07-02
|
697.04
|
|
16.357
|
2024-08-20
|
71000.058477/2024-16
|
2024-08-21
|
577.82
|
|
1052
|
2024-08-20
|
71000.058477/2024-16
|
2024-08-21
|
198.25
|
|
016.827
|
2024-10-14
|
71000.071907/2024-87
|
2024-10-21
|
385.74
|
|
940
|
2024-06-21
|
71000.048058/2024-68
|
2024-07-02
|
411.75
|
|
941
|
2024-06-21
|
71000.048152/2024-17
|
2024-07-02
|
152.50
|
|
939
|
2024-06-21
|
71000.046765/2024-10
|
2024-07-02
|
432.09
|
|
943
|
2024-06-21
|
71000.046426/2024-33
|
2024-06-25
|
106.75
|
|
952
|
2024-06-25
|
71000.046426/2024-33
|
2024-06-25
|
904.82
|
|
942
|
2024-06-21
|
71000.046426/2024-33
|
2024-06-25
|
254.17
|
|
15778
|
2024-06-21
|
71000.046426/2024-33
|
2024-06-25
|
462.51
|
|
15779
|
2024-06-21
|
71000.046426/2024-33
|
2024-06-25
|
1753.58
|
|
15773
|
2024-06-20
|
71000.046765/2024-10
|
2024-07-02
|
112.63
|
|
938
|
2024-06-20
|
71000.046765/2024-10
|
2024-07-02
|
249.09
|
|
17248 17249 17250
|
2024-11-28
|
71000.083610/2024-64
|
2024-12-11
|
3478.82
|
|
1275 1276 E 1277
|
2024-11-28
|
71000.083610/2024-64
|
2024-12-11
|
1479.25
|
|
1377 1378
|
2025-01-31
|
71000.018358/2023-31
|
2025-02-04
|
208.42
|
|
17732 ; 17733
|
2025-01-30
|
71000.018358/2023-31
|
2025-02-04
|
372.21
|
|
1770
|
2025-09-19
|
71000.094712/2025-96
|
2025-09-22
|
747.25
|
|
1376 E 17731
|
2025-01-31
|
71000.018358/2023-31
|
2025-02-04
|
4584.22
|
|
1458,59,60,61, 63
|
2025-03-18
|
71000.035265/2025-33
|
2025-03-24
|
594.75
|
|
018118, 121,122,.
|
2025-03-18
|
71000.035265/2025-33
|
2025-03-24
|
2715.95
|
|
18211
|
2025-04-11
|
71000.042274/2025-81
|
2025-04-22
|
434.97
|
|
1488
|
2025-04-11
|
71000.042274/2025-81
|
2025-04-22
|
220.62
|
|
1637
|
2025-06-25
|
71000.067157/2025-20
|
2025-06-30
|
137.26
|
|
18.846
|
2025-06-25
|
71000.067157/2025-20
|
2025-06-30
|
1755.04
|
|
19.002
|
2025-07-17
|
71000.075764/2025-63
|
2025-07-18
|
448.36
|
|
19439
|
2025-09-19
|
71000.094712/2025-96
|
2025-09-22
|
3142.12
|
|
1794
|
2025-10-09
|
71000.100173/2025-31
|
2025-10-10
|
55.92
|
|
1793
|
2025-10-09
|
71000.100049/2025-76
|
2025-10-10
|
1565.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
300
|
61
|
18300.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
45500
|
45500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.831-**
|
BRUNA LOPES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.604.867-**
|
RIAN GOMES CORREA
|
Gestor Substituto
|
|
***.763.728-**
|
DARIO ARANHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.604.867-**
|
RIAN GOMES CORREA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
