Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 00022/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/VAJ
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 26.321.313/0001-35 - MADEIRA SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Processo 25041.000149/2022-57
Objeto SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2023
Vig. Fim 20/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 755.045,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 62.920,45
Valor Acumulado R$ 2.090.062,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000149/2022-57 20/12/2023 20/12/2025 1.230.058,98 29 54.565,74
22/05/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 07/2023 COMEFEITOS A PARTI R DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 20/12/2023 20/12/2024 663.828,60 12 55.319,05
18/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E SUPRIMIR 1,36% REFERENTE A REDUÇÃO/EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 20/12/2024 20/12/2025 654.788,88 12 54.565,74
14/04/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS PREVISTOS NO CONTRATO 07/2023. 20/12/2023 20/12/2025 707.620,44 12 58.968,37
19/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 20/12/2025 À 20/12/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 20/12/2025 20/12/2026 707.620,44 12 58.968,37
29/04/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2023, A PARTIR DE 01/01/2026, EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CCT 20/12/2025 20/12/2026 755.045,40 12 62.920,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2024NE000160 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 75.123,05 75.123,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000009 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 395.168,07 0,00 0,00 395.168,07 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2023NE000216 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.033,17 5.033,17 0,00 0,00 5.033,17 5.033,17 5.033,17 0,00
257026 2024NE000007 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 588.705,55 0,00 10.095,73 578.609,82 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000099 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 253.484,00 0,00 5.189,22 248.294,78 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000178 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.968,37 58.968,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000011 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.571,02 19.760,80 0,00 353.810,22 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000108 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 216.426,45 0,54 0,00 216.425,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1531 2026-08-03 25041.000036/2026-85 2026-08-04 62920.45
1609 2026-10-02 25041.000036/2026-85 2026-10-06 62920.45
1610 2026-10-02 25041.000036/2026-85 2026-10-06 19760.40
1574 2026-09-01 25041.000036/2026-85 2026-10-01 62920.45
1475 2026-07-01 25041.000036/2026-85 2026-07-08 62920.45
878 2024-08-01 25041.000084/2024-10 2024-08-05 55319.05
896 2024-09-02 25041.000084/2024-10 2024-09-02 55319.05
915 2024-10-01 25041.000084/2022-26 2024-10-03 55319.05
934 2024-11-01 25041.000084/2024-10 2024-11-07 55319.05
951 2024-12-02 25041.000084/2024-10 2024-12-04 55319.05
964 2024-12-23 25041.000084/2024-10 2025-01-09 19804.00
980 2025-01-03 25041.000019/2025-67 2025-01-09 55042.84
1015 2025-03-01 25041.000019/2025-67 2025-03-07 54565.74
988 2025-02-03 25041.000019/2025-67 2025-02-04 54565.74
1035 2025-04-01 25041.000019/2025-67 2025-04-03 54565.74
1061 2025-05-02 25041.000019/2025-67 2025-05-05 54565.74
1086 2025-06-03 25041.000019/2025-67 2025-06-04 58968.37
1101 2025-07-02 25041.000019/2025-67 2025-07-09 58968.37
1116 2025-08-01 25041.000019/2025-67 2025-08-07 58968.37
1131 2025-09-01 25041.000019/2025-67 2025-09-02 58968.37
1148 2025-10-01 25041.000019/2025-67 2025-10-06 58968.37
1164 2025-11-01 25041.000019/2025-67 2025-11-07 58968.37
1194 2025-11-05 25041.000019/2025-67 2025-11-17 17610.52
1222 2025-12-01 25041.000019/2025-67 2025-12-02 58968.37
1259 2026-01-02 25041.000036/2026-85 2026-01-13 58968.37
1295 2026-02-02 25041.000036/2026-85 2026-02-03 58968.37
1330 2026-03-02 25041.000036/2026-85 2026-03-05 58968.37
1368 2026-04-02 25041.000036/2026-85 2026-04-06 707620.44
1403 2026-05-06 25041.000036/2026-85 2026-05-07 58968.37
1439 2026-06-01 25041.000036/2026-85 2026-06-09 62920.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 62920.45 755045.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.002-** ADELSON DA SILVA SALDANHA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo