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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160116 - 17º B LOG L MTH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160116 - 17º B LOG L MTH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.078.180/0001-98 - AF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64301.007000/2023-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QR, DO QS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO 17° BATALHÃO LOGÍSTICO LEVE DE MONTANHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 33.135,10
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 33.135,10
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00073/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.007000/2023-23
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12/12/2023
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11/12/2024
|
33.135,10
|
1
|
33.135,10
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16/10/2026
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00073/2023
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Termo de Encerramento
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12/12/2023
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11/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160116
|
2023NE000459
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.135,10
|
7.663,30
|
0,00
|
25.471,80
|
7.663,30
|
0,00
|
0,00
|
7.663,30
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
150
|
2.95
|
442.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
70
|
16.46
|
1152.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
50
|
3.41
|
170.5000
|
|
Material
|
CREME DE CEBOLA
|
30
|
12.98
|
389.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
450
|
5.25
|
2362.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
6.55
|
196.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
40
|
5.85
|
234.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
100
|
7.99
|
799.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
450
|
5.99
|
2695.5000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
150
|
3.71
|
556.5000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
40
|
19.99
|
799.6000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
19.01
|
380.2000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
30
|
8.21
|
246.3000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
60
|
116.78
|
7006.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
600
|
12.6
|
7560.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
60
|
12.9
|
774.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
20
|
15.9
|
318.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
30.9
|
3090.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
42.36
|
847.2000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
20
|
14.75
|
295.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
400
|
5.97
|
2388.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
60
|
7.19
|
431.4000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.257-**
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CHARLES WILSON DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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