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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495500 - CPRM/SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495500 - CPRM/SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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495500 - CPRM/SAO PAULO
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DGM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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41.087.154/0001-40 - JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA
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Processo
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48086.008744/2023-09
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.299,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.299,01
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Valor Acumulado
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R$ 3.299,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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00219/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008744/2023-09
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20/12/2023
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20/12/2024
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3.299,01
|
1
|
3.299,01
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16/10/2026
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00219/2023
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Termo de Encerramento
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Não consta o DFD (mas poderia ser considerado no TR já que consta as especificações, quantitativos e valores) e o ETP.
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20/12/2023
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20/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
20
|
3.17
|
63.4000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
20
|
3.15
|
63.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
2.85
|
57.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
1.88
|
188.0000
|
|
Material
|
CANETA CORRETIVA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
3.07
|
153.5000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
5
|
1.91
|
9.5500
|
|
Material
|
CLIPE
|
5
|
3.31
|
16.5500
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
5
|
2.95
|
14.7500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
1.83
|
54.9000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
3
|
2.07
|
6.2100
|
|
Material
|
PILHA
|
30
|
16.89
|
506.7000
|
|
Material
|
PILHA
|
30
|
24.05
|
721.5000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
4
|
31.08
|
124.3200
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
4
|
81.92
|
327.6800
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
15
|
7.66
|
114.9000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
15
|
13.44
|
201.6000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
15
|
16.03
|
240.4500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.478-**
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RAFAEL DE SOUZA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.316.156-**
|
BRUNO ALVES DA SILVA MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.430.688-**
|
LUCIMARA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.690.478-**
|
RAFAEL DE SOUZA SANTOS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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