|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00347/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00132/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAFB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
|
|
Processo
|
25000.068399/2023-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL, ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, 0,15MG + 0,03MG, EM BLISTER CALÉNDÁRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.796.243,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.796.243,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.236.994,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
00347/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00347/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.068399/2023-51
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
6.236.994,80
|
2
|
3.118.497,40
|
|
20/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% AO VALOR DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVONORGESTREL, ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, 0,15MG + 0,03MG
|
20/09/2024
|
20/12/2024
|
7.796.243,30
|
1
|
7.796.243,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000811
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.559.248,50
|
1.559.248,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2023NE001127
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.236.994,80
|
6.236.994,80
|
0,00
|
0,00
|
6.236.994,80
|
699.163,33
|
699.163,33
|
5.537.831,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
909776
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-02
|
998.75
|
|
909787
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-02
|
23702.34
|
|
813176
|
2023-12-21
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-02
|
3499.62
|
|
831193
|
2024-02-27
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-02
|
41044.63
|
|
909779
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
49107.34
|
|
909782
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
13646.12
|
|
909789
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
53203.01
|
|
909799
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
91551.82
|
|
909801
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
38088.33
|
|
919411
|
2024-11-05
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
212667.43
|
|
831198
|
2024-02-27
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-02
|
387781.07
|
|
909796
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2024-12-31
|
27831.57
|
|
813152
|
2023-12-21
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-17
|
15236.13
|
|
813158
|
2023-12-21
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-17
|
49029.04
|
|
813161
|
2023-12-21
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-17
|
16795.78
|
|
813165
|
2024-12-21
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-17
|
101792.60
|
|
831178
|
2024-02-27
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-17
|
5848.68
|
|
831195
|
2024-02-27
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-17
|
66788.41
|
|
909791
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-21
|
135659.81
|
|
909775
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-21
|
58593.07
|
|
909788
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-21
|
2636.70
|
|
909783
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-28
|
191362.90
|
|
909800
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-28
|
25634.32
|
|
909797
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-01-28
|
33518.05
|
|
919412
|
2024-11-05
|
25000.068399/2023-51
|
2025-02-26
|
19775.25
|
|
831207
|
2024-02-27
|
25000.068399/2023-51
|
2025-02-28
|
11347.40
|
|
909777
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-03-17
|
28418.03
|
|
909793
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-03-17
|
12454.01
|
|
909795
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-03-17
|
15530.16
|
|
909785
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-05-12
|
26367.00
|
|
909794
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-09-10
|
58593.07
|
|
909781
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-09-10
|
7475.44
|
|
909786
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-09-10
|
28031.32
|
|
909798
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-09-10
|
2595.95
|
|
909792
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-10-20
|
3267.91
|
|
909780
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-10-20
|
33427.76
|
|
909778
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-10-20
|
121703.68
|
|
909784
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-10-20
|
121703.68
|
|
909790
|
2024-10-16
|
25000.068399/2023-51
|
2025-10-20
|
121703.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-20
|
311849.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEVONORGESTREL
|
6066130
|
0.799
|
4846837.8700
|
|
Material
|
LEVONORGESTREL
|
3691371
|
0.799
|
2949405.4290
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
73.89 KB |
11/11/2024 14:43:46 |
|
Termo Aditivo |
192.54 KB |
23/09/2024 09:57:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
