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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001171
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.005.316/0001-34 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
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Processo
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23085.011832/2023-69
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Objeto
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PREGÃO SRP: 33/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 715/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE. PROEXT
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Informações Complementares
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15303505000332023 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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21/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.687,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.687,82
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Valor Acumulado
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R$ 1.687,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2023
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2023NE001171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011832/2023-69
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21/11/2023
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31/12/2023
|
1.687,82
|
1
|
1.687,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2023NE001542
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MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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321,52
|
321,52
|
0,00
|
0,00
|
321,52
|
0,00
|
0,00
|
321,52
|
|
153035
|
2023NE001171
|
MPREXQ21GKN - DESPESAS GERAIS - PRO-REITORIA EXTENSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.687,82
|
1.687,82
|
0,00
|
0,00
|
1.687,82
|
0,00
|
0,00
|
1.687,82
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16597
|
2023-12-18
|
23085.011832/2023-69
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2024-01-23
|
1687.82
|
|
16636
|
2024-01-19
|
23085.011832/2023-69
|
2024-02-16
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321.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
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4
|
57.9
|
231.6000
|
|
Material
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CAVALETE
|
16
|
80.38
|
1286.0800
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
1
|
63.78
|
63.7800
|
|
Material
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TINTA PINTURA FACIAL
|
2
|
25.23
|
50.4600
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
1
|
31.52
|
31.5200
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
1
|
24.38
|
24.3800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
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DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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