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Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
|
00081/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.244.064/0001-50 - PASSERTI SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23006.005703/2023-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL, COM COMPENSAÇÃO ANUAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COTAS, MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM DE
IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS NOVAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 466.719,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 466.719,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.155.516,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2023
|
00052/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.005703/2023-74
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
420.960,00
|
1
|
420.960,00
|
|
09/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-04, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000370
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
420.960,00
|
1
|
420.960,00
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-04, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000065.
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
420.960,00
|
1
|
420.960,00
|
|
12/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-04, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000150.
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
420.960,00
|
1
|
420.960,00
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO MENSAL NO VALOR DE R$ 2.080,00 (DOIS MIL E OITENTA REAIS), CONTADOS A PARTIR DE 01/04/2026, EQUIVALENTE A 23,7% SOBRE O VALOR MENSAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVOS DO ITEM 6 (PÁGINAS A4 P&B) E ITEM 7 (PÁGINAS A4 COLOR), INICIALMENTE PREVISTOS NO ITEM 1.2 DO REFERIDO CONTRATO, COM FULCRO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 124, INCISO I, ALÍNEA ‘B’ E NO ARTIGO 125, ACARRETANDO NA ALTERAÇÃO DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO. CONSIDERANDO QUE O PERÍODO ENTRE A DATA DE INÍCIO DO ACRÉSCIMO E O TÉRMINO DA VIGÊNCIA (01/04/2026 A 01/02/2028) CORRESPONDE A 22 MESES, O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO É DE R$ 45.760,00 (QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS).VIGÊNCIA: 01/04/2026 A 01/02/2028.
|
01/04/2026
|
01/02/2028
|
466.719,84
|
1
|
466.719,84
|
|
23/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-04, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000075.
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
466.719,84
|
1
|
466.719,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000370
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.310,00
|
0,00
|
0,00
|
26.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000493
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.850,00
|
16.854,31
|
0,00
|
26.995,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2023NE000594
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.291,62
|
37.291,62
|
0,00
|
0,00
|
37.291,62
|
21.187,86
|
21.187,86
|
16.103,76
|
|
154503
|
2025NE000065
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.310,00
|
0,00
|
0,00
|
26.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000150
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.948,38
|
5.004,85
|
3.031,12
|
59.912,41
|
8.035,97
|
0,00
|
0,00
|
8.035,97
|
|
154503
|
2026NE000075
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.198,54
|
11.488,54
|
0,00
|
69.710,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000085
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.720,00
|
6.932,19
|
0,00
|
11.787,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116
|
2026-07-29
|
23006.005703/2023-74
|
2026-07-31
|
8540.40
|
|
119
|
2026-08-19
|
23006.005703/2023-74
|
2026-08-19
|
14896.72
|
|
120
|
2026-08-19
|
23006.005703/2023-74
|
2026-10-15
|
11488.54
|
|
057
|
2025-01-31
|
23006.005703/2023-74
|
2025-02-03
|
9185.86
|
|
063
|
2025-03-18
|
23006.005703/2023-74
|
2025-03-19
|
9540.44
|
|
060
|
2025-02-27
|
23006.005703/2023-74
|
2025-03-11
|
7049.42
|
|
70
|
2025-05-27
|
23006.005703/2023-74
|
2025-05-30
|
13619.94
|
|
67
|
2025-04-30
|
23006.005703/2023-74
|
2025-04-30
|
10022.80
|
|
73
|
2025-06-26
|
23006.005703/2023-74
|
2025-07-01
|
10111.92
|
|
76
|
2025-07-30
|
23006.005703/2023-74
|
2025-08-04
|
10293.30
|
|
79
|
2025-08-28
|
23006.005703/2023-74
|
2025-08-29
|
11840.72
|
|
82
|
2025-09-17
|
23006.005703/2023-74
|
2025-09-25
|
11719.76
|
|
85
|
2025-10-17
|
23006.005703/2023-74
|
2025-10-29
|
9692.56
|
|
89
|
2025-11-19
|
23006.005703/2023-74
|
2025-11-19
|
12609.08
|
|
90
|
2025-12-01
|
23006.005703/2023-74
|
2025-12-02
|
11609.90
|
|
96
|
2026-01-15
|
23006.005703/2023-74
|
2026-03-13
|
8964.38
|
|
103
|
2026-03-13
|
23006.005703/2023-74
|
2026-03-13
|
10631.56
|
|
99
|
2026-02-23
|
23006.005703/2023-74
|
2026-03-13
|
8191.90
|
|
106
|
2026-04-17
|
23006.005703/2023-74
|
2026-04-27
|
14311.50
|
|
110
|
2026-05-22
|
23006.005703/2023-74
|
2026-06-25
|
11748.68
|
|
113
|
2026-06-18
|
23006.005703/2023-74
|
2026-06-22
|
9217.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
48
|
2000
|
96000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
2333.33
|
111999.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
1180
|
56640.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
48
|
414
|
19872.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
48
|
1099
|
52752.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
48
|
1220
|
58560.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR/STORAGE- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
48
|
750
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
48
|
675
|
32400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
7
|
336.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
25
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
48
|
20
|
960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.718-**
|
MAILSOM JOSE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.762.038-**
|
NICOLAS UEHARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.811.358-**
|
HELENA FERNANDES DOLFATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.208-**
|
FRANCISCO FÉLIX DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.230.488-**
|
GISLAINE CRISTINA CEREGATTI BONILHA PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.455.578-**
|
FELIPE DIAS CANO IGLESIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.553.318-**
|
MARCELA NUNES DOMINGUEZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.269.908-**
|
LARISSA DE MATTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.933.098-**
|
FLAVIO ARCHANJO CARRAMASCHI
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
