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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.745.860/0001-21 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE - ASPRONORTE
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Processo
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23443.000703/2023-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024
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Informações Complementares
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NÃO ENCONTRAMOS NO SISTEMA CONTRATOS.GOV A NOMENCL...
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Vig. Início
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13/12/2023
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Vig. Fim
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13/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.328,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.328,11
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Valor Acumulado
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R$ 127.328,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000703/2023-29
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13/12/2023
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13/12/2024
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127.328,11
|
1
|
127.328,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158445
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2023NE000144
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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127.328,15
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127.328,15
|
0,00
|
0,00
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127.328,15
|
127.328,15
|
127.328,15
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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850
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2025-06-03
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23443.000703/2023-29
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2025-08-11
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46838.10
|
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000.000.957
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2025-10-28
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23443.000703/2023-29
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2025-11-11
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27495.00
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000.000.976
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2025-11-28
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23443.000703/2023-29
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2025-12-05
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4491.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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13
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9794.47
|
127328.1100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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