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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00321/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.198.860/0001-54 - ABART ENGENHARIA E EXECUCAO LTDA
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Processo
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23517.000924/2023-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE AUTOMOTIVA DO CAMPUS CANGUARETAMA, DESTE IFRN, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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12/08/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 528.743,02
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.185,76
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.165.448,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2023
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00321/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00321/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000924/2023-96
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26/12/2023
|
19/04/2025
|
2.170.549,80
|
19
|
128.548,94
|
|
17/01/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 321/2023-PROAD/IFRN, ONDE LÊ-SE “2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 26/12/2023, E ENCERRAMENTO EM 23/04/2024”,LEIA-SE “2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 26/12/2023, E ENCERRAMENTO EM 23/07/2024”.
|
17/01/2024
|
23/07/2024
|
450.493,02
|
4
|
112.623,26
|
|
27/06/2024
|
00159/2024
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO COM READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 321/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00182/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
23/07/2024
|
21/10/2024
|
514.195,77
|
4
|
128.548,94
|
|
25/09/2024
|
00251/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 321/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER N. 258/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
21/10/2024
|
19/01/2025
|
514.195,77
|
4
|
128.548,94
|
|
10/12/2024
|
00356/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 321/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 328/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/01/2025
|
19/04/2025
|
514.195,77
|
4
|
128.548,94
|
|
10/04/2025
|
00089/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 321/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00071/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/04/2025
|
18/07/2025
|
514.195,77
|
4
|
128.548,94
|
|
03/07/2025
|
00192/2025
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por finalidade a PRORROGAÇÃO da vigência do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 321/2023-PROAD/IFRN, em observância ao PARECER n. 159/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
18/07/2025
|
16/10/2025
|
514.195,77
|
4
|
128.548,94
|
|
14/10/2025
|
00331/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (DIAS CORRIDOS) COM INÍCIO EM 16 DE OUTUBRO 2025 ENCERRANDO-SE EM 14 DE JANEIRO DE 2026 SENDO REGIDO NESSE PERÍODO PELO: NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|
16/10/2025
|
14/01/2026
|
514.195,77
|
4
|
128.548,94
|
|
18/11/2025
|
00205/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DOCONTRATO Nº 321/2023-PROAD/IFRN E AO ITEM 13 - REAJUSTE DO PROJETO BÁSICO DO EDITAL RDC Nº: 00001/2023 (UASG 154839).
|
26/12/2023
|
14/01/2026
|
528.743,02
|
4
|
132.185,76
|
|
13/01/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (DIAS CORRIDOS) COM INÍCIO EM 14 DE JANEIRO DE 2026 ENCERRANDO-SE EM 14 DE ABRIL DE 2026 SENDO REGIDO NESSE PERÍODO PELO: NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|
14/01/2026
|
14/04/2026
|
528.743,02
|
4
|
132.185,76
|
|
10/04/2026
|
00092/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (DIAS CORRIDOS) COM INÍCIO EM 14 DE ABRIL DE 2026 ENCERRANDO-SE EM 12 DE AGOSTO DE 2026 SENDO REGIDO NESSE PERÍODO PELO: NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|
14/04/2026
|
12/08/2026
|
528.743,02
|
4
|
132.185,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2024NE000084
|
L20RLP60GEN - PRODES-ACOES DESENV INST MAT CONSUMO E PERMAN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
63.072,75
|
4.044,66
|
0,00
|
59.028,09
|
8.089,32
|
0,00
|
8.089,32
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000234
|
LPP02P41KR7 - EC50050002-CONST.LAB.MECANICA CAMP.CANGUARETA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
411.544,13
|
411.544,13
|
0,00
|
0,00
|
411.544,13
|
411.544,13
|
411.544,13
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000239
|
L20RLP41GAN - DIENG - PLANOS DIRETORES DE INFRAESTRUTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
38.948,89
|
38.948,89
|
0,00
|
0,00
|
38.948,89
|
0,00
|
0,00
|
38.948,89
|
|
154839
|
2025NE000091
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.069,93
|
0,00
|
630,00
|
8.439,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000127
|
L20RGP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.107,32
|
5.477,32
|
630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287
|
2025-07-18
|
23517.001323/2025-62
|
2025-08-05
|
51100.00
|
|
09
|
2026-08-11
|
23517.000924/2023-96
|
2026-08-13
|
2795.17
|
|
123
|
2024-06-28
|
23517.000887/2024-05
|
2024-07-11
|
97976.98
|
|
143
|
2024-08-28
|
23517.001271/2024-43
|
2024-09-03
|
35396.55
|
|
216
|
2025-02-27
|
23517.000501/2025-38
|
2025-03-07
|
24398.48
|
|
246
|
2025-04-29
|
23517.000774/2025-82
|
2025-04-30
|
100100.97
|
|
239
|
2025-04-07
|
23517.000670/2025-78
|
2025-04-11
|
41313.00
|
|
302
|
2025-08-19
|
23517.001435/2025-13
|
2025-09-01
|
49033.89
|
|
284
|
2025-07-15
|
23517.000924/2023-96
|
2025-11-27
|
1334.59
|
|
285
|
2025-07-15
|
23517.000924/2023-96
|
2025-11-27
|
2259.82
|
|
286
|
2025-07-15
|
23517.000924/2023-96
|
2025-11-27
|
5475.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.14140674
|
463238.0390534578
|
528743.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
