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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00095/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Obras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.496.213/0001-42 - BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23112.023528/2023-90
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL NO BLOCO V E CALÇADAS DA MORADIA ESTUDANTIL - CAMPUS SÃO CARLOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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18/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.279.011,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.279.011,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.279.011,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
|
00095/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.023528/2023-90
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21/12/2023
|
21/12/2024
|
1.054.252,89
|
1
|
1.054.252,89
|
|
15/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1,02% E ACRÉSCIMO DE 15,34% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
15/06/2024
|
21/12/2024
|
1.205.214,34
|
1
|
1.205.214,34
|
|
08/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS
|
22/12/2024
|
21/03/2025
|
1.205.214,34
|
1
|
1.205.214,34
|
|
16/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR, CORRESPONDENTE A 5,40% DO VALOR INICIAL
|
16/01/2025
|
21/03/2025
|
1.262.177,86
|
1
|
1.262.177,86
|
|
11/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS
|
22/03/2025
|
19/06/2025
|
1.262.177,86
|
1
|
1.262.177,86
|
|
04/06/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
20/06/2025
|
18/09/2025
|
1.262.177,86
|
1
|
1.262.177,86
|
|
10/09/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS
|
10/09/2025
|
18/12/2025
|
1.279.011,40
|
1
|
1.279.011,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000822
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
56.963,52
|
56.963,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000801
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000802
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2023NE000779
|
M20RKG43BPN - EMENDA - BANCADA PAULISTA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.054.252,89
|
1.054.252,89
|
0,00
|
0,00
|
1.054.252,89
|
1.054.252,89
|
1.054.252,89
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000387
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.961,45
|
0,00
|
0,00
|
150.961,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000591
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.833,54
|
0,00
|
0,00
|
16.833,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338
|
2024-03-02
|
23112.005600/2024-88
|
2024-03-02
|
60657.37
|
|
519
|
2025-02-04
|
23112.003200/2025-19
|
2025-02-04
|
17147.61
|
|
353
|
2024-04-03
|
23112.009666/2024-47
|
2024-04-03
|
30276.69
|
|
455
|
2024-10-03
|
23112.031036/2024-59
|
2024-10-03
|
12043.11
|
|
369
|
2024-05-01
|
23112.014314/2024-11
|
2024-05-01
|
60502.20
|
|
383
|
2024-06-03
|
23112.016931/2024-43
|
2024-06-04
|
259515.05
|
|
406
|
2024-07-01
|
23112.019235/2024-99
|
2024-07-03
|
266914.34
|
|
458
|
2024-10-03
|
23112.031036/2024-59
|
2024-10-03
|
23300.54
|
|
423
|
2024-08-01
|
23112.022945/2024-04
|
2024-08-01
|
137962.15
|
|
422
|
2024-08-01
|
23112.022945/2024-04
|
2024-08-01
|
125772.57
|
|
440
|
2024-09-04
|
23112.027378/2024-74
|
2024-09-05
|
90491.68
|
|
462
|
2024-10-31
|
23112.034632/2024-91
|
2024-11-01
|
34863.72
|
|
477
|
2024-12-12
|
23112.039332/2024-06
|
2024-12-13
|
45267.72
|
|
490
|
2025-01-07
|
23112.000364/2025-94
|
2025-01-08
|
22781.05
|
|
520
|
2025-02-04
|
23112.003200/2025-19
|
2025-02-04
|
56963.52
|
|
684
|
2025-09-29
|
23112.032365/2025-06
|
2025-09-30
|
16833.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-21
|
52712.64
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-21
|
63108.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1279011.4
|
1279011.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.307-**
|
ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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