|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00318/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.666.873/0001-05 - CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23421.001128/2023-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA A REITORIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 578.803,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.233,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 603.014,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
00318/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00318/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001128/2023-30
|
15/01/2024
|
15/01/2025
|
449.571,60
|
12
|
37.464,30
|
|
05/02/2024
|
00028/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 318/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00038/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
05/02/2024
|
15/01/2025
|
558.923,88
|
12
|
46.576,99
|
|
09/10/2024
|
00161/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 318/2023-PROAD/IFRN
|
15/01/2024
|
15/01/2025
|
578.803,56
|
12
|
48.233,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000576
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.306,24
|
0,00
|
1.635,44
|
15.670,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000570
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.520,30
|
0,00
|
7.349,19
|
53.171,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2023NE000884
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
319.218,12
|
319.218,12
|
0,00
|
0,00
|
319.218,12
|
0,00
|
0,00
|
319.218,12
|
|
158155
|
2024NE000078
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.667,08
|
1.757,05
|
1.757,05
|
75.152,98
|
3.514,10
|
1.757,05
|
3.514,10
|
1.757,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1150
|
2024-08-15
|
23134.001957/2024-39
|
2024-08-15
|
8591.91
|
|
1095
|
2024-07-12
|
23134.001692/2024-79
|
2024-07-16
|
8591.91
|
|
1098
|
2024-07-17
|
23421.003136/2024-00
|
2024-07-17
|
35937.39
|
|
1144
|
2024-08-14
|
23421.003656/2024-12
|
2024-08-14
|
35937.39
|
|
1168
|
2024-09-03
|
23421.004016/2024-11
|
2024-09-03
|
35937.39
|
|
1206
|
2024-09-11
|
23134.002292/2024-81
|
2024-09-11
|
8232.77
|
|
1238
|
2024-10-01
|
23134.002551/2024-73
|
2024-10-01
|
8322.58
|
|
1248
|
2024-10-04
|
23421.004588/2024-09
|
2024-10-04
|
35937.39
|
|
1304
|
2024-11-04
|
23134.002949/2024-18
|
2024-11-06
|
8626.89
|
|
1321
|
2024-11-06
|
23421.005183/2024-80
|
2024-11-07
|
35937.39
|
|
1372
|
2024-12-02
|
23421.005702/2024-18
|
2024-12-05
|
35937.39
|
|
1374
|
2024-12-03
|
23134.003368/2024-95
|
2024-12-10
|
8591.91
|
|
1336
|
2024-11-19
|
23421.003531/2024-84
|
2024-12-16
|
17306.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
7309.83
|
87717.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
3766.97
|
45203.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4843.2
|
58118.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3006.15
|
36073.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
72
|
2992.81
|
215482.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
3897.42
|
46769.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
3726.6
|
89438.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.712.594-**
|
CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.541.464-**
|
EUGENIO RIBEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.464-**
|
EUGENIO RIBEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.530.764-**
|
LEONIDAS DE LIMA CANDIDO DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
