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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00077/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00025/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CCG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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60090.000947/2023-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 04/2023, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA E ESPECIALIZADA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG), EM BRASÍLIA - DF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2023
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR E ASSISTENTE ADM...
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 869.413,62
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 144.902,27
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.959.411,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00077/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000947/2023-85
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26/12/2023
|
22/06/2024
|
869.413,62
|
5
|
173.882,72
|
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26/02/2024
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00009/2024
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 77/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, REGISTRO NO MTE Nº DF000012/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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26/12/2023
|
22/06/2024
|
927.790,10
|
5
|
185.558,02
|
|
16/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DE 23/06/2024 A 22/12/2024
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23/06/2024
|
22/12/2024
|
869.413,62
|
6
|
144.902,27
|
|
16/10/2026
|
00077/2023
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Termo de Encerramento
|
O contrato foi encerrado após 11 meses e 27 dias de prestação de serviços, no prazo final de sua vigência. Por decisão da Administração, optou-se por não prorrogar o contrato, encerrando-o após o término do período estipulado. Essa decisão considerou o descumprimento de algumas cláusulas contratuais ao longo da execução, o que comprometeu a regularidade da prestação dos serviços.
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26/12/2023
|
22/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2023NE000367
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
284.652,33
|
284.652,33
|
0,00
|
0,00
|
284.652,33
|
167.492,54
|
175.921,82
|
108.730,51
|
|
110511
|
2023NE000394
|
02230003TED - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.935,00
|
152.935,00
|
0,00
|
0,00
|
152.935,00
|
0,00
|
0,00
|
152.935,00
|
|
110511
|
2024NE000130
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000131
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.386.758,12
|
17.033,04
|
29.789,33
|
1.339.935,75
|
163.696,15
|
0,00
|
0,00
|
193.485,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1042
|
2024-02-01
|
60090.000947/2023-85
|
2024-02-02
|
93727.83
|
|
1102
|
2024-02-27
|
60090.000947/2023-85
|
2024-02-27
|
143749.45
|
|
1002
|
2024-01-10
|
60090.000947/2023-85
|
2024-01-12
|
23431.96
|
|
1185
|
2024-03-22
|
60090.000947/2023-85
|
2024-03-22
|
15944.69
|
|
1289
|
2024-04-30
|
60090.000947/2023-85
|
2024-04-30
|
153281.82
|
|
1221
|
2024-04-05
|
60090.000947/2023-85
|
2024-04-05
|
149240.37
|
|
1733
|
2024-10-01
|
60090.000947/2023-85
|
2024-10-02
|
151716.18
|
|
1580
|
2024-07-29
|
60090.000947/2023-85
|
2024-07-29
|
157162.02
|
|
1470
|
2024-06-25
|
60090.000947/2023-85
|
2024-06-27
|
157252.56
|
|
1404
|
2024-06-04
|
60090.000947/2023-85
|
2024-06-04
|
156971.61
|
|
1793
|
2024-11-01
|
60090.000947/2023-85
|
2024-11-11
|
156289.71
|
|
1656
|
2024-08-27
|
60090.000947/2023-85
|
2024-08-27
|
147380.84
|
|
DESPACHO N° 103
|
2025-01-23
|
60090.000947/2023-85
|
2025-01-24
|
2952.46
|
|
1869
|
2025-01-06
|
60090.000947/2023-85
|
2025-01-10
|
167542.57
|
|
DESPACHO N° 211
|
2025-04-09
|
60090.000947/2023-85
|
2025-04-09
|
84303.42
|
|
DESPACHO N° 120
|
2025-01-29
|
60090.000947/2023-85
|
2025-01-31
|
29308.88
|
|
OFÍCIO N° 2165
|
2025-01-29
|
60090.000947/2023-85
|
2025-01-31
|
86941.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-20
|
43470.68
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-20
|
46389.51
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-22
|
47175.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
927790.1
|
927790.1000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.629.441-**
|
Alex Rogers Lisboa Grisóstomo
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.511-**
|
ADONIAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.451-**
|
ADRIANA FEREIRA GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.849.281-**
|
SHIGEAKI UEKI HOME DO BRASIL ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
