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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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00019/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.031.669/0001-18 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA
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Processo
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25045.000131/2013-24
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDIMENTO AO POLO BASE DE SANTA TEREZINHA - MT, JURISDICIONADO AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2013
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Vig. Fim
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23/05/2060
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 765,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 765,00
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Valor Acumulado
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R$ 765,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2013
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000131/2013-24
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23/05/2013
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23/05/2060
|
765,00
|
1
|
765,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
|
2025NE000118
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
540,83
|
248,85
|
0,00
|
291,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2023NE000307
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
660,00
|
0,00
|
120,00
|
540,00
|
60,00
|
0,00
|
60,00
|
60,00
|
|
257037
|
2024NE000028
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
876,34
|
155,32
|
0,00
|
721,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000040
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
295205
|
2025-02-05
|
25045.000131/2013-24
|
2025-02-05
|
71.55
|
|
294103
|
2025-02-05
|
25045.000131/2013-24
|
2025-02-26
|
71.55
|
|
296340
|
2025-04-22
|
25045.000131/2013-24
|
2025-04-23
|
71.55
|
|
297443
|
2025-04-22
|
25045.000131/2013-24
|
2025-04-23
|
74.41
|
|
298611
|
2025-04-22
|
25045.000131/2013-24
|
2025-04-23
|
71.55
|
|
3000042025001
|
2025-05-16
|
25045.000131/2013-24
|
2025-05-19
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74.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
|
63.75
|
765.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.796.982-**
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DANIEL ABREU LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.971.811-**
|
LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
|
Autoridade Competente
|
|
***.211.641-**
|
FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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