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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00160/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00063/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.733.580/0001-14 - MILLE HR ENGENHARIA LTDA
Processo 23089.038916/2023-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM CABINES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS E EM GRUPOS DE GERADORES A DIESEL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS GUARULHOS
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2024
Vig. Fim 01/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 109.791,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 109.791,36
Valor Acumulado R$ 2.669.517,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2023 00160/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038916/2023-18 02/01/2024 01/01/2025 99.420,00 1 99.420,00
12/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/01/2025 ATÉ 01/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; PROMOVER O PRIMEIRO REAJUSTE DO CONTRATO 160/2023, CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DE 4,978920%, CONFORME IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/09/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, DA LEI 14.133, DE 2021; PROMOVER ALTERAÇÕES NA GESTÃO DO CONTRATO.. 02/01/2025 01/01/2026 104.383,44 1 104.383,44
17/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, O REAJUSTE CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DE 5,172370%, CONFORME IPCA E PROMOVER ALTERAÇÕES NA GESTÃO DO CONTRATO. 02/01/2026 01/01/2027 109.791,36 1 109.791,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE002296 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.350,00 10.350,00 0,00 0,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 0,00
153031 2023NE002297 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00
153031 2023NE002298 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.735,00 1.735,00 0,00 0,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 0,00
153031 2024NE000367 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.187,08 7.243,54 398,39 27.545,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000466 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.013,70 1.100,79 0,00 912,91 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000463 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.856,85 9.763,05 0,00 1.093,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000302 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.839,47 7.678,13 430,88 31.730,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000165 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.719,91 16.223,05 0,00 17.496,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002178 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700,98 1.700,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1526 2026-07-06 23089.038916/2023-18 2026-07-14 3437.41
1551 2026-08-11 23089.038916/2023-18 2026-08-20 3199.64
1574 2026-10-07 23089.038916/2023-18 2026-10-09 3199.64
1568 2026-09-21 23089.038916/2023-18 2026-09-23 3199.64
1363 2025-04-14 23089.038916/2023-18 2025-04-17 4715.27
1326 2025-01-20 23089.038916/2023-18 2025-01-21 4350.77
1341 2025-02-13 23089.038916/2023-18 2025-02-18 3621.77
1351 2025-03-13 23089.038916/2023-18 2025-03-14 3621.77
1374 2025-05-26 23089.038916/2023-18 2025-05-27 3621.77
1384 2025-06-30 23089.038916/2023-18 2025-07-02 3042.29
1393 2025-08-20 23089.038916/2023-18 2025-08-22 3625.49
1388 2025-07-18 23089.038916/2023-18 2025-07-21 3042.29
1429 2025-09-16 23089.038916/2023-18 2025-09-16 4128.50
1443 2025-10-13 23089.038916/2023-18 2025-10-15 3042.29
1457 2025-12-02 23089.038916/2023-18 2025-12-02 3917.09
1455 2025-11-24 23089.038916/2023-18 2025-11-27 3042.29
1477 2026-01-21 23089.038916/2023-18 2026-01-23 7999.64
1482 2026-02-11 23089.038916/2023-18 2026-02-23 3199.64
1488 2026-03-09 23089.038916/2023-18 2026-03-10 3199.64
1502 2026-04-13 23089.038916/2023-18 2026-04-16 3199.64
1509 2026-05-15 23089.038916/2023-18 2026-05-18 3199.64
1519 2026-06-02 23089.038916/2023-18 2026-06-18 3199.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 3809.1 45709.2000
Material ÓLEO DIESEL 3000 7.67 23010.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 3422.68 41072.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo